Erro ao Emitir um Cte de Substituição

[wagner_fix]

Pessoal bom dia tudo bem?

Estou tendo problema para emitir um cte de substituição de Ct-e.

O meu cliente emitiu um cte e passou o prazo de cancelamento.

Ele errou o tomador e o tomador de serviço é contribuinte de ICMS.

Quando ele colocou o tomador de serviço ele escolheu o remetente mas na verdade era o destinatário e quando eu vou fazer o cte de substituição ele dá o seguinte erro: 28- > Rejeição: O CNPJ/CPF do tomador do CT-e substituto deve ser igual ao informado no CT-e substituído.

Só que não tem como ser igual, pois ele errou o tomador.

Alguém tem alguma fica de como resolvo isso?

 

Grato,
Wagner

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Wagner,

Ve se esse link lhe ajuda:

http://www.ophos.com.br/app/publicacoes/detalhe/ct-e-de-anulacao-e-substituicao/
 

[wagner_fix]

ítalo primeiramente obrigado pela resposta.

Eu também acompanhei esse link mas como disse acima a substituição não aceita trocar o tomador.

O contador disse que quando é feito a NF-e com anulação de valores o ct-e perde a validade.

Então fizemos outro correto e ficou tudo certo.

Grato,
Wagner

[Jessica mm]

Em 01/07/2016 at 12:11, wagner_fix disse:

ítalo primeiramente obrigado pela resposta.

Eu também acompanhei esse link mas como disse acima a substituição não aceita trocar o tomador.

O contador disse que quando é feito a NF-e com anulação de valores o ct-e perde a validade.

Então fizemos outro correto e ficou tudo certo.

Grato,
Wagner

Oi como vc fez estou tendo o mesmo problema?

 

[wagner_fix]

Bom dia @Jessica mm vamos lá passo a passo o que eu fiz...

Conforme a dica do Ítalo eu segui esse link http://www.ophos.com.br/app/publicacoes/detalhe/ct-e-de-anulacao-e-substituicao/

1º Pedimos para o Tomador de serviço nos enviar uma NF-e de Anulação de Valores
2º Dentro do meu sistema eu emiti um CT-e de Anulação de Valores
3º Dentro do meu sistema eu emiti um Ct-e de Substituição

Resolveu o problema do meu cliente.

O site da Ophos está muito bem explicado, acompanha por ele e veja os detalhes que dá certo.

Grato,

Wagner
 

[Walter Nilander Lemes]

Pois é wagner_fix,  se voce emitiu um ct-e de anulação de valores, voce fez novamente errado, porque essa possibilidade somente caberia se o tomador for nao contribuinte e que ele faz uma carta e não NF-e