NF de entrada

[fabiane_vieira]

Ola pessoal , preciso da ajuda de vcs !!!

Ao dar entrada em uma nf de um fornecedor (Recebimento de mercadorias) sei que sou obrigada ha alterar a CFOP(Natureza de Operação) do cabeçalho emitida pelo fornecedor pela CFOP(Natureza de Operação) do cabeçalho minha de Entrada , as perguntas são :

1 - As CST de icms , CST Pis , CST Cofins , CST IPI , CFOP do corpo de itens da NF tambem são nescessario alterações para os códigos de entrada ou se mantem os mesmos de origem .

2 - Oque é nescessario se alterar nos dados a serem gravados de uma nf de entrada vinda de um fornecedor .

obrigada .

[ArbSis]

Ola, pelo que eu tenho conversado com os contadores (as vezes cada um tem uma opnião diferente, rs) é que deve-se usar valores de entrada, por exemplo se o cfop de venda foi 5102 a entrada vai ser 1102, o mesmo se aplica aos produtos se um produto esta na NF como CST ICMS 0 mas ele é vendido como Isento, deve-se lançar o CST ICMS 40 e assim sucessivamente...

[fabiane_vieira]

Anderson e demais amigos , então pelo que entendi de vc dizer dos contadores que vc contatou " (as vezes cada um tem uma opnião diferente, rs)" tem usuario que da entrada na NF de um jeito e outros de outro jeito sem um padrão a seguir , é isso ?

Obrigada .

[Isaque Pinheiro]

Anderson e demais amigos , então pelo que entendi de vc dizer dos contadores que vc contatou " (as vezes cada um tem uma opnião diferente, rs)" tem usuario que da entrada na NF de um jeito e outros de outro jeito sem um padrão a seguir , é isso ?

Obrigada .

Entrada de NF só deve alterar o CFOP, todos os CST devem ser o mesmo da NF, inclusive seu sistema deve recalcular a NF e checar se ela esta correta pelos cálculos emitidos pelo seu fornecedor, isso é uma obrigação e não uma opção tipo:

Acontece de cliente meu receber uma NF com a CST 00 e a base de calculo da nota zerada por motivo do fornecedor estar no simples, isso é erro de emissão pois se esta no simples a CST deve ser 041.

Teremos muita dor de cabeça ainda como mostra esse link http://www.joseadriano.com.br/profiles/blogs/mt-sped-nf-e-sefaz-identifica-irregularidades-em-120-mil-notas-el

[fabiane_vieira]

Isaque , no caso de erro no preenchimento da nf por parte do fornecedor como vc disse , o usuario tem que então corrigir ao dar a entrada pela cst correta , assim alterando a CST de entrada ?

Obrigada .

[Isaque Pinheiro]

Isaque , no caso de erro no preenchimento da nf por parte do fornecedor como vc disse , o usuario tem que então corrigir ao dar a entrada pela cst correta , assim alterando a CST de entrada ?

Obrigada .

Exatamente.

[fabiane_vieira]

Isaque e demais ... muita grata pela informação !

[ArbSis]

Ola Isaque, quando vc diz "Entrada de NF só deve alterar o CFOP, todos os CST devem ser o mesmo da NF, inclusive seu sistema deve recalcular a NF e checar se ela esta correta pelos cálculos emitidos pelo seu fornecedor, isso é uma obrigação e não uma opção tipo:", você possui algum link oficial com essa informação pois os próprios contadores dizem que tem que usar CST e Aliquota muitas vezes diferentes das que vem na NF e ainda o SPED diz que os lançamentos devem ser feitos pelo olhar do contribuinte....

[Isaque Pinheiro]

Ola Isaque, quando vc diz "Entrada de NF só deve alterar o CFOP, todos os CST devem ser o mesmo da NF, inclusive seu sistema deve recalcular a NF e checar se ela esta correta pelos cálculos emitidos pelo seu fornecedor, isso é uma obrigação e não uma opção tipo:", você possui algum link oficial com essa informação pois os próprios contadores dizem que tem que usar CST e Aliquota muitas vezes diferentes das que vem na NF e ainda o SPED diz que os lançamentos devem ser feitos pelo olhar do contribuinte....

contadores dizem que tem que usar CST e Aliquota muitas vezes diferentes das que vem na NF

Receber uma NF com a CST 00 e a base de calculo da nota zerada por motivo do fornecedor estar no simples, isso é erro de emissão pois se esta no simples a CST deve ser 041

Exatamente, por isso relatei o exemplo acima e falei que o sistema tem que checar, quando me referi que o CST é o mesmo que esta na NF, é porque esperamos que ele tenha vindo certo.

http://www.joseadriano.com.br/video/sped-efd-piscofins-como

[ArbSis]

Esses vídeos serão de muito ajuda, obrigado Isaque.

[marcelo_sp]

Pessoal Vejam , tenho duas NFE's de ambos fornecedores do mesmo estado - SP , na NFe 35110912259071000192550010000161081001999154 as tags de ICMS CST 60 estão sem valores informados , já a NFe 35110908544703000192550010005860931216155419 estão com as tags ICMS CST 60 com valores informados , ao importar estas NFE's com o ACBrNfe , o mesmo traz as tags CST 60 sem valores informados das duas NFE's , ou seja , o próprio componente ja trata a CST 60 como valores Zero , esta correto ?

[Isaque Pinheiro]

Pessoal Vejam , tenho duas NFE's de ambos fornecedores do mesmo estado - SP , na NFe 35110912259071000192550010000161081001999154 as tags de ICMS CST 60 estão sem valores informados , já a NFe 35110908544703000192550010005860931216155419 estão com as tags ICMS CST 60 com valores informados , ao importar estas NFE's com o ACBrNfe , o mesmo traz as tags CST 60 sem valores informados das duas NFE's , ou seja , o próprio componente ja trata a CST 60 como valores Zero , esta correto ?

Pela LEI Marcelo a CST 060 o ICMS já foi pago antecipado, então o componente está certo sim, é sobre isso exatamente que falei nos posts anteriores que nosso sistema tem que conferir a NFe, nesse caso acho que se deve ligar para o fornecedor e se informar com ele o porque desse valor se o produto é CST 060, isso é que falei que é obrigação da empresa ou seja:

Recebe a NFe de entrada

Confere, para detectar erro como vc detectou

ligar para o fornecedor e reportar a ele o erro, e se possível pedir o cancelamento e reimpressão da NFe

Acredito que irá chegar um momento que a NFe estará validando TUDO isso, e a NFe nem conseguirá ser emitida, mas até la temos obrigação de verificar.

Nota: Alem de obrigação é de interesse de quem recebe a NFe, corrigi-la, porque senão, ela estará se apropriando de um crédito de ICMS indevido, e o custo do seu produto estrá la em cima da concorrência.

Abraço

[marcelo_sp]

É isso mesmo Isaque , ta certo .

Muito grato pela atenção .

[Isaque Pinheiro]

É isso mesmo Isaque , ta certo .

Muito grato pela atenção .

http://bit.ly/qgXMHl

[marcelo_sp]

É por ai mesmo Isaque , mês a mês as informações vão ser mais exigidas com maior exatidão , futuramente sem erros e com penalidades por erros , aproveitando a deixa e voltando a te contatar por aquele caso que vc adora (rss) , de EFD por importação XML da NFe e ECF , lembra ? Estou aqui com um projeto beta , na verdade oque o sistema faz :

Fiz um Cadastro de CST ICMS,CST IPI,CST Pis e Cofins , Cfop de entrada e tbm saida , Empresa , Contabilidade , Configurações .

-Para NFe , os XML's após a importação pelo usuario são verificados consistencias pelo sistema e tbm usuario , coloquei algumas consistencias e claro que faltam muitas outras , mas ta indo .

-Para ECF , tive que gerar mesmo um txt vindo do Banco Dados delimitados com Pipe e foi tranquilo e sem maiores complicações quanto foram os XMLs das NFe's .

Já consigo gerar Sintegra com as informações deste sistema (NFs de entrada e saida e informações de ECF's) .

Objetivo do projeto :

Ter este aplicativo como Monitor do movimento da empresa e com geração de todos os EFD's , centralização de discussão e desenvolvimento de um só aplicativo para todos (Open Source).

Gostaria de envia-lo para analize !

Abraço .

[Isaque Pinheiro]

É por ai mesmo Isaque , mês a mês as informações vão ser mais exigidas com maior exatidão , futuramente sem erros e com penalidades por erros , aproveitando a deixa e voltando a te contatar por aquele caso que vc adora (rss) , de EFD por importação XML da NFe e ECF , lembra ? Estou aqui com um projeto beta , na verdade oque o sistema faz :

Fiz um Cadastro de CST ICMS,CST IPI,CST Pis e Cofins , Cfop de entrada e tbm saida , Empresa , Contabilidade , Configurações .

-Para NFe , os XML's após a importação pelo usuario são verificados consistencias pelo sistema e tbm usuario , coloquei algumas consistencias e claro que faltam muitas outras , mas ta indo .

-Para ECF , tive que gerar mesmo um txt vindo do Banco Dados delimitados com Pipe e foi tranquilo e sem maiores complicações quanto foram os XMLs das NFe's .

Já consigo gerar Sintegra com as informações deste sistema (NFs de entrada e saida e informações de ECF's) .

Objetivo do projeto :

Ter este aplicativo como Monitor do movimento da empresa e com geração de todos os EFD's , centralização de discussão e desenvolvimento de um só aplicativo para todos (Open Source).

Gostaria de envia-lo para analize !

Abraço .

Ei Marcelo, lembro sim não fui contra sua ideia o que vejo por experiência, são essas checagens todas que temos que fazer, por isso falei que a importação para o sistema dele fazer as checagens e após acertos gerar sintegra e sped, ou não entendi direito sua proposta, mas mãos a obra, precisando estamos ai, faça um demo para que todos possam visualizar de forma ceta sua proposta e assim poder ajudar.

Abraço

[marcelo_sp]

Então Isaque , mas eu entendi oque vc entendeu naquele post !!! , vc pensou que eu queria apenas importar o XML e pronto , e na verdade não era só isso , não é tão simples assim mesmo ir importando o xml e já gerando tudo que é EFD , tem que se lapidar mesmo algumas informações para se ter informações corretas no BD o DB como queira .

Veja o know-how do projeto , se temos um só aplicativo de absorção do movimento de entrada e saida da empresa temos tudo que precisamos em EFD's , certo ? e muito mais qualidade nas informações geradas , pois são todos estudando e melhorando um só projeto ! , Vou te mandar os fontes/projeto no seu email , se vc me permite .

[Isaque Pinheiro]

Então Isaque , mas eu entendi oque vc entendeu naquele post !!! , vc pensou que eu queria apenas importar o XML e pronto , e na verdade não era só isso , não é tão simples assim mesmo ir importando o xml e já gerando tudo que é EFD , tem que se lapidar mesmo algumas informações para se ter informações corretas no BD o DB como queira .

Veja o know-how do projeto , se temos um só aplicativo de absorção do movimento de entrada e saida da empresa temos tudo que precisamos em EFD's , certo ? e muito mais qualidade nas informações geradas , pois são todos estudando e melhorando um só projeto ! , Vou te mandar os fontes/projeto no seu email , se vc me permite .

Mande sim

[marcelo_sp]

Isaque , qual e-mail ?