Erro ICMS

[Bruno Trevisan]

Galera bom dia estou tento um problema no acbrmonitor plus 

estou criando um NFE com o seguinte valor de ICMS

[ICMS001]
orig=0
CST=102
modBC=0
pRedBC=0
vBC=0
vBC=350
pICMS=0
vICMS=0
modBCST=0

CST 102 mais na hora de gerar a xml sai assim 

    <ICMS>
        <ICMS00>
        <orig>0</orig>
        <CST>00</CST>
        <modBC>0</modBC>
        <vBC>0.00</vBC>
        <pICMS>0.0000</pICMS>
        <vICMS>0.00</vICMS>
        </ICMS00>
    </ICMS>

sai com o CST 00 :/ alguem pode me ajudar 

[Bruno Trevisan]

eu mudei e mandei assim 

[ICMS001]
orig=0
CST=400
vBC=225
pICMS=0
vICMS=0

 

seguindo o tópico  abaixo e mesmo assim ele sai como 00

 

 

[André Ferreira de Moraes]

O campo CST possui apenas 2 dígitos, leia o manual de integração da NFe - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI=

[Kiko Fernandes]

Boa tarde!
Pelo visto você não está querendo preencher CST e sim CSOSN.

CSOSN - Código de Situação da Operação no Simples Nacional. (Para empresas do Simples)
CST - Código de Situação Tributária (Tributação Normal)

Exemplo usando CST
[ICMS001]
orig=0
CST=00    //00=Tributado Integralmente

Exemplo usando CSOSN
[ICMS001]
orig=0
CSOSN=102    //102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 

 

Lembre-se que para usar CSOSN tem que estar setado CRT=1, para CST o código CRT=3. 

Tem um amplo material no fórum.

[Bruno Trevisan]

Obrigado gente eu vi que estava passando 3 e depois corrigi apenas pra 2 dígitos e deu certo é que uma contadora confundiu minha cabeça ela se orientar pela DANFE sendo q não  é nota de talão,  essa contadora me falou que esta errado pq a base de cálculo  do ICMS deve ser zerada que não existe q não sei oque não sei que lah, só q se mando bc zerado a nota rejeita erro valor da base de cálculo diferente do total dos produtos aí fica a dúvida quem está errado a contadora? A base de cálculo deve ser informado de qualquer modo? Ontem acho essa orientação pra mostrar pra ela?

[BigWings]

11 horas atrás, Bruno Trevisan disse:

Obrigado gente eu vi que estava passando 3 e depois corrigi apenas pra 2 dígitos e deu certo é que uma contadora confundiu minha cabeça ela se orientar pela DANFE sendo q não  é nota de talão,  essa contadora me falou que esta errado pq a base de cálculo  do ICMS deve ser zerada que não existe q não sei oque não sei que lah, só q se mando bc zerado a nota rejeita erro valor da base de cálculo diferente do total dos produtos aí fica a dúvida quem está errado a contadora? A base de cálculo deve ser informado de qualquer modo? Ontem acho essa orientação pra mostrar pra ela?

Num CST 40 (Isento), ou CSOSN 400 (Não tributada pelo Simples Nacional), a base de cálculo do ICMS obrigatoriamente deve ser zerada.

O André te passou o link do manual de integração, qualquer erro que você receba do webservice da NF-e pode consultar lá, ou usar a pesquisa do fórum.

[Bruno Trevisan]

acho q entendi o manual ja li umas 10 vezes só q ele nao é muito claro 

entao veja como ficou 

 if (CRT == "1") //se o crt == 1 SIMPLES NACIONAL 
                    {
                        retorno +=
                        "[ICMS" + n + "]\r\n" +
                        "orig=0\r\n" + // ha origem sempre é zero ou devo pegar o ultimo numero ?
                        "CSOSN=" + cstICMS + "\r\n";
                    }
                    else { // 2 ou 3 

                       cstICMS = cstICMS.Remove(2, 1);

                       retorno +=
                       "[ICMS" + n + "]\r\n" +
                       "orig="+ origemICMS +"\r\n" + // ultimo numero do cst exemplo 101 origem 1 
                       "CST=" + cstICMS + "\r\n" + apenas os 2 primeiros digitos exemplo 101 cst 10 
                       "vBC=" + bcICMS + "\r\n" + 
                       "pICMS=" + tb.Rows[0]["icms_aliquota"].ToString() + "\r\n" +
                       "vICMS=" + Convert.ToDouble(tb.Rows[0]["icms_aliquota"]) / 100 * vrICMS + "\r\n";

                    }

esta assim agora 

[Kiko Fernandes]

5 horas atrás, Bruno Trevisan disse:

acho q entendi o manual ja li umas 10 vezes só q ele nao é muito claro 

...
                        "orig=0\r\n" + // ha origem sempre é zero ou devo pegar o ultimo numero ?
                        "CSOSN=" + cstICMS + "\r\n";
                    }
                    else { // 2 ou 3 

                       cstICMS = cstICMS.Remove(2, 1);

                       retorno +=
                       "[ICMS" + n + "]\r\n" +
                       "orig="+ origemICMS +"\r\n" + // ultimo numero do cst exemplo 101 origem 1 
                       "CST=" + cstICMS + "\r\n" + apenas os 2 primeiros digitos exemplo 101 cst 10 
...

Me parece que você ainda está fazendo alguma confusão em relação ao entendimento de origem de mercadoria e CST ou CSOSN.
A origem da mercadoria o teu cliente deve ter no cadastro de produtos de acordo com a tabela disponibilizada para o controle da mesma.

Origem:

Citar

0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5.
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6.
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7.
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%.
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67 e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07.
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%.
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.

Quanto a CST (Regime Normal)

Citar

00 - Tributada integralmente.
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
20 - Com redução da BC.
30 - Isenta / não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
40 - Isenta.
41 - Não tributada.
50 - Com suspensão.
51 - Com diferimento.
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária.
70 - Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária.
90 - Outras.

Quanto ao CSOSN (Para empresas optantes do Simples)

Citar

101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito.
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.
103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária.
300 - Imune.
400 - Não tributada pelo Simples Nacional.
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.
900 - Outros.

 Isto deverá ser feito a partir de um controle do teu sistema em relação a cadastros e no momento de emitir a nota vc preencher de acordo com legislação.

Exemplo de uma venda de um produto nacional nas duas situações:
CRT=3         //Regime Normal 
Origem=0   //produto de origem nacinal
CST=00      //Tributado Integralmente  (vai ser destacado o imposto)

CRT=1       //Simples Nacional
Origem=0 //Produto de origem nacional
CSOSN= 102 //Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.  

 

Exemplo de uma venda de um produto nacional com subst. tributária:

CRT=3         //Regime Normal 
Origem=0   //produto de origem nacinal
CST=10      //Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. (Havendo destaque de ICMS Subst. Trib)

CRT=1              //Simples Nacional
Origem=0        //Produto de origem nacional
CSOSN= 500  //ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação.  

Não é possível passar todos os parâmetros, pois são vários, mas a intenção é te mostrar que vai além do que parece vc ter entendido. E CST e CSOSN são informações diferentes. Então não tem nada a ver a sua citação acima sobre o código 101 aonde vc pergunta se a origem é 0 ou se pega o último número. 101 não é CST. 

 

 

[BigWings]

Lembre de colocar essas tabelas no banco de dados, pois elas sofrem modificações de tempos em tempos. Essa de origem que o @Kiko Fernandes postou, por exemplo, está desatualizada - já existe o código de origem 8 e algumas descrições dos outros códigos foram modificados.