Redução de BC ICMS

[Pedro da Rosa]

Olá, sou novo aqui, espero estar postando de maneira correta, e não repetitiva.

Meu cliente está precisando tirar uma nota com os seguintes dados:

PRODUTO: UNIDADE HIDRAULICA
CST: 520
QUANTIDADE: 1
PREÇO UNITÁRIO: 2395,5450
VALOR TOTAL: 2395,54
BASE DE CÁLCULO ICMS: 1171,18           
ICMS: 210,81

Assim é como o componente está criando o arquivo, mas está dando erro de diferença de total e BC somatório, como faço para resolver este problema?

qTrib=1.0000
vUnTrib=2395.5400
ICMS_CST=520
ICMS_modBC=3
ICMS_pRedBC=48.89
ICMS_vBC=1171.18
ICMS_pICMS=18.00
ICMS_vICMS=210.81
ICMS_modBCST=0
ICMS_pMVAST=0.00
ICMS_pRedBCST=48.89
ICMS_vBCST=0.00
ICMS_pICMSST=0.00
ICMS_vICMSST=0.00
ICMS_pCredSN=0.00
ICMS_vCredICMSSN=0.00
ICMS_vBCSTRet=1171.18
ICMS_vICMSSTRet=0.00

Desde já agradeço!

 

 

[paulorsa]

Se o erro é do somatório, verifique no xml criado se a soma das bases do icms dos itens, fecham com o total da base de icms na tag de totais.

[Pedro da Rosa]

Fecha sim, quando da esse erro é sempre a primeira coisa que acontece, mas é a primeira vez que trabalho com uma nota com Redução de BC ICMS

 

[ICMSTot]
vBC=1171.18
vICMS=210.81
vBCST=0.00
vST=0.00
vProd=2395.54
vFrete=0.00
vSeg=0.00
vDesc=0.00
vIPI=0.00
vPIS=0.00
vCOFINS=0.00
vII=0.00
vOutro=0.00
vnf=2395.54

[André Ferreira de Moraes]

Anexe o XML completo.

[paulorsa]

Dá uma olhada em ICMS_vBCSTRet=1171.18

acho que não deveria ter valor nessa tag.

[Pedro da Rosa]

Segue o XML

143160059871735_v3.10-procNFe.xml

[André Ferreira de Moraes]

O XML q vc enviou não tem nenhum produto com redução na base.

[Pedro da Rosa]

Agora sim, o outro foi por engano mesmo.

43160697061287000100550010000148541016101090-nfe.xml

[paulorsa]

Olhe o .xml gerado, ele está com o CST 00 e todos os campos zerados. Por isso da erro de somatório.

Editado 3 Junho, 2016 por paulorsa
correção do texto.

[Pedro da Rosa]

realmente, ontem a noite fui olhar com mais cuidado o xml e encontrei o erro, já corrigi e já funcionou, no fim o campo  ICMS_vBCSTRet=1171.1, era assim mesmo, e não zerado, mas muito obrigado a todos pela atenção!