Rejeição do CST do PIS mesmo estando correto

[Juliano Do Amaral Chaves]

Olá

Estou tendo dificuldades na implantação do SAT em um cliente, ao enviar o cupom da a rejeição: "Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 01,02 e 05)", no entanto, o CST do PIS que esta sendo enviado é um dos que esta informado na rejeição, não consigo identificar o problema, será que alguém já passou por isso?

segue abaixo dados do log, repare que o CST do pis é 01:


 - 16:26:16:797 - ACBrSAT.DesInicializado
 - 16:26:16:797 - ACBrSAT.Inicializado
 - 16:26:16:797 - -- 16:26:16:797 - numeroSessao: 652759 - Comando: EnviarDadosVenda( <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
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               </PISAliq>
            </PIS>
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               <COFINSAliq>
                  <CST>01</CST>
                  <vBC>9.74</vBC>
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         <imposto>
            <vItem12741>12.67</vItem12741>
            <ICMS>
               <ICMS00>
                  <Orig>5</Orig>
                  <CST>00</CST>
                  <pICMS>18.00</pICMS>
               </ICMS00>
            </ICMS>
            <PIS>
               <PISAliq>
                  <CST>01</CST>
                  <vBC>57.76</vBC>
                  <pPIS>0.0165</pPIS>
               </PISAliq>
            </PIS>
            <COFINS>
               <COFINSAliq>
                  <CST>01</CST>
                  <vBC>57.76</vBC>
                  <pCOFINS>0.0760</pCOFINS>
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            </COFINS>
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               <ICMS00>
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               </ICMS00>
            </ICMS>
            <PIS>
               <PISAliq>
                  <CST>01</CST>
                  <vBC>2.50</vBC>
                  <pPIS>0.0165</pPIS>
               </PISAliq>
            </PIS>
            <COFINS>
               <COFINSAliq>
                  <CST>01</CST>
                  <vBC>2.50</vBC>
                  <pCOFINS>0.0760</pCOFINS>
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 - 16:26:17:577 - NumeroSessao: 652759 - Resposta:652759|06010|1478|Código de Situação Tributária do PIS Inválido (diferente de 01,02 e 05)||

[Ricardo Miquinioty]

Boa tarde, tira as TAGS:

    <PISAliq>

    </PISAliq>

  <COFINSAliq>

  </COFINSAliq>

Elas são 0-1(pode ou não ser informadas), faça o teste, em anexo XML enviado e XML recebido pelo SAT que fiz em homologação aqui.

Sds,

Ricardo.

CFE00032.XML

AD35160661099008000141599000020400005504577226.xml

[biniva]

No Fragmento do Juliano não esta especificado a tag cRegTrib ( 1 ou 3) , então pode ser que o sat não esta conseguindo interpretar.

 

[Juliano Do Amaral Chaves]

2 minutos atrás, biniva disse:

No Fragmento do Juliano não esta especificado a tag cRegTrib ( 1 ou 3) , então pode ser que o sat não esta conseguindo interpretar.

 

Bom dia

essa tag não é informada pelo SAT?

e no ACBr estou informando:

ACBrSAT.Config.emit_cRegTrib := 3;

 

em outro cliente esse problema não aconteceu

 

16 horas atrás, Ricardo Miquinioty disse:

Boa tarde, tira as TAGS:

    <PISAliq>

    </PISAliq>

  <COFINSAliq>

  </COFINSAliq>

Elas são 0-1(pode ou não ser informadas), faça o teste, em anexo XML enviado e XML recebido pelo SAT que fiz em homologação aqui.

Sds,

Ricardo.

CFE00032.XML

AD35160661099008000141599000020400005504577226.xml

Bom dia

 

como faço para remover essa tag, pois foi gerada pelo ACBr

[Ricardo Miquinioty]

Boa tarde, eu uso o ACBrMonitorPLUS, nele não insere a TAG, ele apenas envia o XML que gerei, é o SAT que insere as TAGs

 <PISAliq>

 </PISAliq>

 <COFINSAliq>

 </COFINSAliq>

A TAG cRegTrib é o SAT que informa também.

Sds,

Ricardo.

[Juliano Do Amaral Chaves]

5 horas atrás, Ricardo Miquinioty disse:

Boa tarde, eu uso o ACBrMonitorPLUS, nele não insere a TAG, ele apenas envia o XML que gerei, é o SAT que insere as TAGs

 <PISAliq>

 </PISAliq>

 <COFINSAliq>

 </COFINSAliq>

A TAG cRegTrib é o SAT que informa também.

Sds,

Ricardo.

 

Boa tarde

Deduzo que é o ACBr que gera essas tags (PISAliq e COFINSAliq) porque elas estão no arquivo que é enviado para o SAT conforme pode ser constatado no log em anexo, de qualquer forma essas tag estão na documentação e não vejo nada de errado com elas, talvez pudesse ser o caso que a "biniva" citou sobre o regime tributário mas que também esta sendo informado através da atribuição ACBrSAT.Config.emit_cRegTrib := 3; e que de acordo com a documentação, essa informação deve vir do SAT, já até cogitei que pode ser um problema com o equipamento, pois não consegui identificar nada no arquivo que pudesse estar causando o problema

 

Para complicar a situação fazendo um teste com uma outra venda, não ocorreu o problema, e não consigo ver a diferença a não ser a quantidade de itens, abaixo segue os dados do cupom que foi emitido corretamente.

anexe o arquivo

[Ricardo Miquinioty]

 

Copiei o seu texto acima(XML) e só modifiquei o cabeçalho para fazer um teste no meu SAT homologação, sem cRegTrib e com <PISAliq> etc.., igual ao seu, e enviou normalmente, deve ter acontecido algo inesperado nesta venda, em anexo o XML original e o XML devolvido pelo SAT.

Sds,

 

Ricardo.

satent2.xml

AD35160661099008000141599000020400005525855748.xml

[biniva]

No  Item espatula de aço, que é Subst. Tributária  ( cst 560 ), onde deveríamos mandar o CST do pis e cofins como sendo 05 ( você esta mandando 01 que é para produto tributado)  , você deve mandar o 99 conforme OrientacoesLeiauteCF-e_v00.08 pgs 3 e 4 ( segue anexo )

att. Nivaldo

 

OrientaçõesLeiauteCF-e_v00.08.pdf

Corrigindo , o CST da espatula voce mandou 060 e não 560

E a base de calculo e e aliquota PIS e Cofins Zerados.

 <PISAliq>
 <CST>99</CST>
 <vBC>0.00</vBC>  
 <pPIS>0.0000</pPIS> 
 </PISAliq>

[Juliano Do Amaral Chaves]

13 horas atrás, biniva disse:

No  Item espatula de aço, que é Subst. Tributária  ( cst 560 ), onde deveríamos mandar o CST do pis e cofins como sendo 05 ( você esta mandando 01 que é para produto tributado)  , você deve mandar o 99 conforme OrientacoesLeiauteCF-e_v00.08 pgs 3 e 4 ( segue anexo )

att. Nivaldo

 

OrientaçõesLeiauteCF-e_v00.08.pdf

Corrigindo , o CST da espatula voce mandou 060 e não 560

E a base de calculo e e aliquota PIS e Cofins Zerados.

 <PISAliq>
 <CST>99</CST>
 <vBC>0.00</vBC>  
 <pPIS>0.0000</pPIS> 
 </PISAliq>

Bom dia

Muito bem observado, muito obrigado pela informação, mas infelizmente também não é esse o problema, apesar de que realmente esses dados estão indo de forma errada, agora de pouco o cliente confirmou que os cupons foram enviado, eu pedi o log para ver se o cupom tinha sido modificado e para minha surpresa o cupom esta do mesmo jeito, só que foi enviado normalmente inclusive o PIS com CST 01 e com valores conforme pode ser observado no log abaixo, não sei dizer o que fez com que o cupom fosse rejeitado e agora ser enviado, de qualquer forma obrigado a todos, infelizmente não foi possível identificar o problema e espero que não ocorra novamente.

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 - 08:54:49:719 - NumeroSessao: 771287 - Resposta:771287|06000|0000|Emitido com sucesso + conteúdo notas