Tamanho da Carteira Banco do Brasil

[ESSystem]

Boa tarde, Estou configurando uma cobrança registrada para um cliente, porem após termos alimentado as propriedades necessárias do componente estamos tendo o retorno de que o convenio não estava de acordo com o que deveria estar, analisei o arquivo de remessa gerado e realmente quando o código aparecia no arquivo faltava 3 dígitos. Debuguei a aplicação e encontrei que a carteira (que compõe esse código que eles chamam de convenio) estava com problema, pois passo o código '17019' para o campo ACBrTitulo.Carteira e o componente assume como '17' apenas, pelo fato de ter uma propriedade que se chama TamanhoCarteiraque o sistema define como 2 e acaba fazendo com que o campo ACBrTitulo.Carteira assuma o valor com apenas 2 dígitos. Gostaria de saber como prosseguir com isso, pois preciso informar o código '17019' por completo para que o arquivo seja gerado corretamente.

Estou colando abaixo o que o banco nos retornou:

Efetuar os seguintes ajustes nos Arquivos Remessa:  

 Arquivo "001-0018.REM":

Header de Arquivo                > Lote 0000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019  '

====================================================================================================

 Header de Lote                   > Lote 0001
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019  '


Arquivo "001-0019.REM":

Header de Arquivo                > Lote 0000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019  '

====================================================================================================
 Header de Lote                   > Lote 0001
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019  '


Arquivo "001-0019-1.REM":

Header de Arquivo                > Lote 0000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019  '

====================================================================================================

 Header de Lote                   > Lote 0001
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019  '

 

Arquivo "001-0020.REM":

Header de Arquivo                > Lote 0000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019  '

====================================================================================================
 Header de Lote                   > Lote 0001
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019  '

 

Arquivo "001-0021.REM":

Header de Arquivo                > Lote 0000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019  '

====================================================================================================
 Header de Lote                   > Lote 0001
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio: '002660159001417019  '


Fico no aguardo, Obrigado.
att,
Marcos Duca,
Essystem.

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

A variação deve ser informada na propriedade Modalidade do Cedente.

Att.

[ESSystem]

Em 08/04/2016 at 17:52, Juliana Tamizou disse:

Boa tarde.

A variação deve ser informada na propriedade Modalidade do Cedente.

Att.

Muito obrigado Juliana, era isso mesmo.
Agora esta resolvido.

Att,
Marcos Duca
Essystem

[jackbreu]

Saudações, estamos configurando para Banco do Brasil pelo acrbmonitorplus, e recebemos o retorno abaixo do banco. Essa questão do número do convênio, porque sempre eles pedem pra preencher corretamente do 033 a 052 com codigo de 7 digito e mais espacos e nao da forma como o acbr gera ? 

 

Cart/Variacao : 17/027 SIMPLES COM REGISTRO

Tipo Convenio : 4 Cliente: Numera, emite e expede

Situacao : 1 Normal com retorno

Nr.Convenio : 1152599 Nr.Conv.Lider : 1152599

Tipo Ret.Lider: 6 CNAB240 - Ger.Financ./Mainf-Mainf

1. Arquivo "08042016.REM"
 

Header de Arquivo < Lote 0000 >

--------------------------------------------------------------------

Posições 033 a 052: Preencher com o código do convênio:
'001152599001417027 '
 

Header de Lote < Lote 0001 >

--------------------------------------------------------------------

Posições 034 a 053: Preencher com o código do convênio:
'001152599001417027 '
 

Segmento P < Lote 0001 >

--------------------------------------------------------------------

Posições 118 a 118: O código '3' – isento, não é tratado
automaticamente pelo Banco. Para que haja isenção de juros esta
informação deve ser cadastrada na sua carteira de cobrança,
junto
à sua agência de relacionamento

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Não foi possível identificar em seu post a informação do banco do preenchimento com espaços, além disso para que seja possível te ajudar você deve fornecer mais detalhes das informações passadas ao ACBrMonitor.

Att.

[jackbreu]

Em 15/04/2016 at 13:41, Juliana Tamizou disse:

Boa tarde.

Não foi possível identificar em seu post a informação do banco do preenchimento com espaços, além disso para que seja possível te ajudar você deve fornecer mais detalhes das informações passadas ao ACBrMonitor.

Att.

Saudacoes - segue anexo txt dos comandos enviados e do boleto gerado - o retorno do banco é esse que já passei na resposta anterior dai. 

TXT.rar

[Juliana Tamizou]

Boa noite.

A forma como a propriedade Modalidade está sempre passada está incorreta..

Ao invés de passar: Modalidade=017/027.

Informe 17 na propriedade carteira do título e 27 na propriedade Modalide do cedente.

Att.

 

[jackbreu]

Obrigado. Tudo resolvido conforme voce passou.