Imposto retido

[rbleonel]

Olá pessoal.

Estou emitindo NFSe pelo provedor Ginfes (Pref. Guarulhos) e estou com certa dificuldade para entender o que está faltando ao informar o imposto retido. O provedor retorna a seguinte mensagem:

"conforme legislação municipal esta prestação de serviço deve ter o imposto retido"

Passo as seguintes informações para o componente:

    Servico.Valores.ValorServicos := 150;
    Servico.Valores.ValorPis := 0;
    Servico.Valores.ValorCofins := 0;
    Servico.Valores.ValorInss := 0;
    Servico.Valores.ValorIr := 0;
    Servico.Valores.ValorCsll := 0;
    Servico.Valores.OutrasRetencoes := 0;
    Servico.Valores.BaseCalculo := 150;

    Servico.Valores.ValorIss := 147;
    Servico.Valores.ValorIssRetido := 147;

    Servico.Valores.Aliquota := 2;

    Servico.Valores.ValorLiquidoNfse := 147;
    Servico.Valores.DescontoIncondicionado := 0;
    Servico.Valores.DescontoCondicionado := 0;
    Servico.ItemListaServico := '1.07';
    Servico.CodigoTributacaoMunicipio := '212300';

    Servico.ExigibilidadeISS := exiExigivel;

 

Mesmo informando todos esses campos, ainda assim a NFSe é rejeitada.

Alguém saberia dizer o que está faltando?

 

Obrigado,

 

Rogério.

[Mota]

Se não me engano é isso:

Servico.Valores.IssRetido            := stRetencao;

 

[rbleonel]

Negativo!

Informei que é stRetencao e mesmo assim não vai. Retorna a mesma mensagem.

[Mota]

Bom, na aplicação aqui da empresa, faço da maneira que mencionei:

\\Sem retenção
Servico.Valores.IssRetido              := stNormal;
\\ Com retenção
Servico.Valores.IssRetido            := stRetencao;

E no valor líquido, "debito" o valor do ISS retido, assim:

Servico.Valores.ValorLiquidoNfse := Servico.Valores.ValorServicos -
                                           Servico.Valores.ValorPis -
                                           Servico.Valores.ValorCofins -
                                           Servico.Valores.ValorInss -
                                           Servico.Valores.ValorIr -
                                           Servico.Valores.ValorCsll -
                                           Servico.Valores.OutrasRetencoes -
                                           Servico.Valores.ValorIssRetido -
                                           Servico.Valores.DescontoIncondicionado -
                                           Servico.Valores.DescontoCondicionado;

 

[Michel Ouriques]

Bom dia,

41 minutos atrás, rblsystem disse:

    Servico.Valores.BaseCalculo := 150;

    Servico.Valores.ValorIss := 147;
    Servico.Valores.ValorIssRetido := 147;

    Servico.Valores.Aliquota := 2;

    Servico.Valores.ValorLiquidoNfse := 147;

Vejo duas situações:

* 150,00 * 2% = 3,00. O campo ValorISSRetido deveria ser igual a 3, não?

* Não tenho integração com Ginfes, mais quando eu informo o campo ValorISSRetido eu "zero" o ValorISS, no seu caso ficaria, da para você tentar assim

Servico.Valores.ValorIss := 0;
Servico.Valores.ValorIssRetido := 3;

 

[rbleonel]

Michel,

Aqui no meu exemplo eu errei a digitação no campo ValorISS e ValorISSRetido. Eu digitei 147 sendo que na verdade tem que ser 3. No sistema está correto!

Fiz da seguinte forma:

ValorISS := 0

ValorIssRetido := 3

Conforme feito acima, o problema persiste. Mudei para:

ValorISS := 3

ValorIssRetido := 0

Conforme acima, passou sem nenhum problema.

Obrigado à todos pela ajuda.