NFC-e - Tag <ICMSUFDest>

[juliomazoni]

Bom dia!

Revisão ACBr 11216, ambiente homologação PR, Emissão NFC-e está apresentando o erro abaixo.

Está sendo gerado a tag <ICMSUFDest>, só que pelo que sei é somente para operações interestaduais e está sendo gerada para a NFC-e e NFC-e não tem operação interestadual, é isso mesmo?

"-- pcnNFeW --
[-] alteração para geração das tags do DIFAL mesmo com valor zerado, 
    agora com a liminar do simples nacional não passa sem elas e não tem valor."

att,

Júlio César

Londrina-Pr.

 

 

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Julio,

A mensagem é clara a TAG pICMSInter só aceite percentuais iguais a: 4.00, 7.00 ou 12.00 e foi informado 0.00

[juliomazoni]

Olá!

Sim, claro está, mas a venda é para consumidor final, dentro do estado e documento NFC-e, como pode ter alíquota interestadual? Essa tag não é refente a DIFAL? 

A nota técnica 2015/003 diz eque o grupo ICMSUFDEST é para operações interestaduais e o documento 65 - NFC-e não permite operações interestaduais.

Comentei a geração dela na  pcnNFeW  e voltou a funcionar, será algum parâmetro que estou informando incorretamente?

A CST do produto é 60, nem imposto a recolher tem, pois já foi recolhido por ST.

O CRT é 3 - Regime Normal, com CRT 1 ainda não testei.

obrigado,

Júlio.

Editado 23 Fevereiro, 2016 por juliomazoni

[Paulo C. L. Vicente]

Em função do exposto pelo juliomazoni, semelhante ao que já é feito para geração de outros grupos de impostos,
minha sugestão para gerar o grupo ICMSUFDest somente quando necessário:
 

procedure TNFeW.GerarDetImpostoICMSUFDest(const i: Integer);
begin
if (nfe.Det[i].Imposto.ICMSUFDest.vBCUFDest > 0) or
   (nfe.Det[i].Imposto.ICMSUFDest.pICMSInter > 0) or
   (nfe.Det[i].Imposto.ICMSUFDest.pICMSInterPart > 0) then
  begin
   Gerador.wGrupo('ICMSUFDest', 'NA01');
   Gerador.wCampo(tcDe2, 'NA03', 'vBCUFDest', 01, 15, 1, nfe.Det[i].Imposto.ICMSUFDest.vBCUFDest, DSC_VBCUFDEST);
   Gerador.wCampo(IIf(Usar_tcDe4,tcDe4,tcDe2), 'NA05', 'pFCPUFDest', 01, IIf(Usar_tcDe4,07,05), 1, nfe.Det[i].Imposto.ICMSUFDest.pFCPUFDest, DSC_PFCPUFDEST);
   Gerador.wCampo(IIf(Usar_tcDe4,tcDe4,tcDe2), 'NA07', 'pICMSUFDest', 01, IIf(Usar_tcDe4,07,05), 1, nfe.Det[i].Imposto.ICMSUFDest.pICMSUFDest, DSC_PICMSUFDEST);
   // Alterado para ficar em conformidade com o novo Schema
   Gerador.wCampo(tcDe2, 'NA09', 'pICMSInter ', 01, 05, 1, nfe.Det[i].Imposto.ICMSUFDest.pICMSInter, DSC_PICMSINTER);
   Gerador.wCampo(IIf(Usar_tcDe4,tcDe4,tcDe2), 'NA11', 'pICMSInterPart', 01, IIf(Usar_tcDe4,07,05), 1, nfe.Det[i].Imposto.ICMSUFDest.pICMSInterPart, DSC_PICMSINTERPART);
   Gerador.wCampo(tcDe2, 'NA13', 'vFCPUFDest ', 01, 15, 1, nfe.Det[i].Imposto.ICMSUFDest.vFCPUFDest, DSC_VFCPUFDEST);
   Gerador.wCampo(tcDe2, 'NA15', 'vICMSUFDest ', 01, 15, 1, nfe.Det[i].Imposto.ICMSUFDest.vICMSUFDest, DSC_VICMSUFDEST);
   Gerador.wCampo(tcDe2, 'NA17', 'vICMSUFRemet', 01, 15, 1, nfe.Det[i].Imposto.ICMSUFDest.vICMSUFRemet, DSC_VICMSUFREMET);
   Gerador.wGrupo('/ICMSUFDest');
  end;
end;

 

[Enia]

Boa tarde,

Alguma previsão para resolução do problema?

Att.

Enia

[Valdir Dill]

Estou com o mesmo problema, tanto em notas 55, como 65.

[BigWings]

Já existe a condição para não gerar a tag ICMSUFDest, basta não preencher com valor maior que zero a tag pICMSInterPart.

procedure TNFeW.GerarDetImposto(const i: Integer);
begin
  Gerador.wGrupo('imposto', 'M01');
  Gerador.wCampo(tcDe2, 'M02', 'vTotTrib ', 01, 15, 0, nfe.Det[i].Imposto.vTotTrib, DSC_VTOTTRIB);

  if (( NFe.Det[i].Imposto.ISSQN.cSitTrib <> ISSQNcSitTribVazio ) or (( NFe.infNFe.Versao > 3 ) and ( nfe.Det[i].Imposto.ISSQN.cListServ <> '' ))) then
   begin
     if NFe.infNFe.Versao >= 3 then
      (**)GerarDetImpostoIPI(i);
     (**)GerarDetImpostoISSQN(i);
   end
  else
   begin
     (**)GerarDetImpostoICMS(i);
     (**)GerarDetImpostoIPI(i);
     (**)GerarDetImpostoII(i);
   end;
  (**)GerarDetImpostoPIS(i);
  (**)GerarDetImpostoPISST(i);
  (**)GerarDetImpostoCOFINS(i);
  (**)GerarDetImpostoCOFINSST(i);

  if nfe.Det[i].Imposto.ICMSUFDest.pICMSInterPart > 0 then
    (**)GerarDetImpostoICMSUFDest(i);

  Gerador.wGrupo('/imposto');
end;

 

[Juliomar Marchetti]

3 horas atrás, BigWings disse:

Já existe a condição para não gerar a tag ICMSUFDest, basta não preencher com valor maior que zero a tag pICMSInterPart.

procedure TNFeW.GerarDetImposto(const i: Integer);
begin
  Gerador.wGrupo('imposto', 'M01');
  Gerador.wCampo(tcDe2, 'M02', 'vTotTrib ', 01, 15, 0, nfe.Det[i].Imposto.vTotTrib, DSC_VTOTTRIB);

  if (( NFe.Det[i].Imposto.ISSQN.cSitTrib <> ISSQNcSitTribVazio ) or (( NFe.infNFe.Versao > 3 ) and ( nfe.Det[i].Imposto.ISSQN.cListServ <> '' ))) then
   begin
     if NFe.infNFe.Versao >= 3 then
      (**)GerarDetImpostoIPI(i);
     (**)GerarDetImpostoISSQN(i);
   end
  else
   begin
     (**)GerarDetImpostoICMS(i);
     (**)GerarDetImpostoIPI(i);
     (**)GerarDetImpostoII(i);
   end;
  (**)GerarDetImpostoPIS(i);
  (**)GerarDetImpostoPISST(i);
  (**)GerarDetImpostoCOFINS(i);
  (**)GerarDetImpostoCOFINSST(i);

  if nfe.Det[i].Imposto.ICMSUFDest.pICMSInterPart > 0 then
    (**)GerarDetImpostoICMSUFDest(i);

  Gerador.wGrupo('/imposto');
end;

 

Dai ele dá rejeição da NF-e!

basta atualizar o svn e recompilar os componentes!