Total da BC ICMS-ST difere do somatório da nota

[felipehf]

Pessoal:

O erro total da BC, BCST, ICMS, ICMSST difere do somatorio dos itens é porque la´nos totais tem que fechar o somatorio dos itens:

Total.ICMSTot.vBC := cBC; //tem que ser igual ao somatorio dos Itens.ICMS.vBC

Total.ICMSTot.vICMS := cICMS; ////tem que ser igual ao somatorio dos Itens.ICMS.vICMS

Total.ICMSTot.vBCST := cBCST; //tem que ser igual ao somatorio dos Itens.ICMS.vBCST

Total.ICMSTot.vST := cICMSST; //tem que ser igual ao somatorio dos Itens.ICMS.vICMSST

Crie variaveis para fazer este somatorio, pois se der R$ 0,01 de diferença não vai validar.

[CtrlRs]

Não entendi qual o procedimento e estou com o mesmo erro.

minha empresa é simples nacional e estou com problemas com a st 010

Alguem poderia me ajudar?

obrigado

[CtrlRs]

nossa contadora nos orientou a não informar nada, somente a ST dos produtos pelo fato de sermos simples nacional, está correto?

[Marcio]

Boa Tarde,

Sendo sua empresa do simples tem que informar o CSOSN e não o CST, e dependendo dos CSOSN que for usado será necessário informar compos que condizem com o CSOSN, leia o que cada um deles significa.

Lembre-se de informar o código CRT correto para o Simples nacional.

[]'s

Marcio

[mksbraga]

Pessoal:

O erro total da BC, BCST, ICMS, ICMSST difere do somatorio dos itens é porque la´nos totais tem que fechar o somatorio dos itens:

Total.ICMSTot.vBC := cBC; //tem que ser igual ao somatorio dos Itens.ICMS.vBC

Total.ICMSTot.vICMS := cICMS; ////tem que ser igual ao somatorio dos Itens.ICMS.vICMS

Total.ICMSTot.vBCST := cBCST; //tem que ser igual ao somatorio dos Itens.ICMS.vBCST

Total.ICMSTot.vST := cICMSST; //tem que ser igual ao somatorio dos Itens.ICMS.vICMSST

Crie variaveis para fazer este somatorio, pois se der R$ 0,01 de diferença não vai validar.

o fisco da um tolerancia de 1 real pra cima ou para baixo nas validações de valores

[mksbraga]

Não entendi qual o procedimento e estou com o mesmo erro.

minha empresa é simples nacional e estou com problemas com a st 010

Alguem poderia me ajudar?

obrigado

POST O TEU XML

[thiagogobatti]

Boa tarde amigo.

1 Feliz 2011 para todos muita paz e saude.

Tambem estou tendo o mesmo problema na emissao de nfe 2.0 com ST.

Tenho a mesma msg: Total da BC ICMS-ST difere do somatório da nota.

Na versão anterior nao tinha este problema mais varias pessoas estao tendo pelo que percebi, o fisco esta fazendo validaçoes para nao ter erro das nfes emitidas é legal porem esta deixando muito desenvolvedor sem cabelos, os contadores que conheco uns nao sabe da nova versao outros nao sabem nada sobre como preencher os campos, nao temos ajuda dos contadores estao mais perdidos que cegos em tiroteio para melhor dizer.

Uso para para venda no mesmo estado em SP com ST, nao emito notas para outros estados tem alguma diferença?

Aparentimente a base de calculo esta correta dos valores, porem quando deixo o valor 0 nos campos :

TOTAL.ICMSTot.vST := 0; // qualquer valor que passar da msg de erro

TOTAL.ICMSTot.vBCST := 0; // qualquer valor que passar da msg de erro

Total.ICMSTot.vProd := SQLVendasVALOR_TOTAL.Value;

Total.ICMSTot.vNF := SQLVendasVALOR_TOTAL.Value + AcumulaST; // Akitenho o valor dos produtos + o valor a ser pago do ST

Alguem consegui relsover de uma forma correta pelo fisco?

abraços,

Thiago Gobatti

[André Ferreira de Moraes]

Boa tarde amigo.

1 Feliz 2011 para todos muita paz e saude.

Tambem estou tendo o mesmo problema na emissao de nfe 2.0 com ST.

Tenho a mesma msg: Total da BC ICMS-ST difere do somatório da nota.

Na versão anterior nao tinha este problema mais varias pessoas estao tendo pelo que percebi, o fisco esta fazendo validaçoes para nao ter erro das nfes emitidas é legal porem esta deixando muito desenvolvedor sem cabelos, os contadores que conheco uns nao sabe da nova versao outros nao sabem nada sobre como preencher os campos, nao temos ajuda dos contadores estao mais perdidos que cegos em tiroteio para melhor dizer.

Uso para para venda no mesmo estado em SP com ST, nao emito notas para outros estados tem alguma diferença?

Aparentimente a base de calculo esta correta dos valores, porem quando deixo o valor 0 nos campos :

TOTAL.ICMSTot.vST := 0; // qualquer valor que passar da msg de erro

TOTAL.ICMSTot.vBCST := 0; // qualquer valor que passar da msg de erro

Total.ICMSTot.vProd := SQLVendasVALOR_TOTAL.Value;

Total.ICMSTot.vNF := SQLVendasVALOR_TOTAL.Value + AcumulaST; // Akitenho o valor dos produtos + o valor a ser pago do ST

Alguem consegui relsover de uma forma correta pelo fisco?

abraços,

Thiago Gobatti

Poste o XML.

[thiagogobatti]

1 Arquivo xml feito na versao 2.0 - erro Total da BC ICMS-ST difere do somatório da nota

2 Arquivo xml feito na versao 1.0 - antiga com st - aparentimente normal.

35110105847420000121550010000000771000000772-nfe.xml

[André Ferreira de Moraes]

1 Arquivo xml feito na versao 2.0 - erro Total da BC ICMS-ST difere do somatório da nota

2 Arquivo xml feito na versao 1.0 - antiga com st - aparentimente normal.

CST 60 não soma o ST no fim da nota, apenas demonstra o total pago na operação anterior.

Abra seu XML e veja que os campos não estão preenchidos corretamente, pois na NFe 1.0 os campos eram vBCST e vICMSS e na NFe 2.0 mudaram para vBCSTRet e vICMSSTRet

[thiagogobatti]

Boa noite,

Revisei tudo e conversei com o contador do cliente o seguinte me informou que tinha que informar o CST 060 porem o cliente cobra a ST na nota o calculo que o contador mandou usar é o seguinte:

Valor dos produtos R$ 79,99 X 27% (iva) = R$ 101,58

De restante esta validando apenas quando preencho os campos abaixo retorna erro :

TOTAL.ICMSTot.vST := '18,28';

TOTAL.ICMSTot.vBCST := StrToFloat('101,58');

Ja refiz os calculos e toda vez que informo algum valor nesses campos rotorno a velha msg = 'total base de calvulos st diferente da somatoria dos itens da nt'

Estou ficando doido, por favor alguem me mostre uma luz no fim do turno que o tico e teco ja era.

abraços.

35110105847420000121550010000001041000001042-nfe.xml

[thiagogobatti]

Complementando pode me dar uma luz, no meu db queria guardar a chave de acesso da NFE e caminho de onde ela foi salva, para que possa armazenar o xml em meu db.

abraços

[André Ferreira de Moraes]

Neste último XML vc trocou para CSOSN mas não destacou em cada item o valor do ICMS ST.

O valor no fim da nota deve ser a soma do ST de todos os itens.

Leia o manual de integração para ver quais campos deve preencher.

[adelson.uchoa]

amigo, também estou com o mesmo problema tem como me falar ou mostrar o código como vc conseguiu resolver, muito obrigado??

MSN: [email protected]

[thiagogobatti]

ainda nao tive solução voltei para vs 1.10 porem esta vs nao passa das 0:hs do dia 01/04/2011, qual quer novidade poste.

vou voltar a quebrar a cabeça na segunda feira ai passo aki como consegui resolver.

abraços

[porongo51]

ainda nao tive solução voltei para vs 1.10 porem esta vs nao passa das 0:hs do dia 01/04/2011, qual quer novidade poste.

vou voltar a quebrar a cabeça na segunda feira ai passo aki como consegui resolver.

abraços

Você conseguiu resolver? Estou usando o emissor gratuito da SEFAZ por conta deste erro.

No emissor gratuito da SEFAZ as notas validam normalmente.... Só no ACBrNFe2 que esse problema aparece...

[André Ferreira de Moraes]

Compare o XML gerado pelo emissor do SEFAZ com o gerado pelo ACBr e veja oq pode estar errado.

[porongo51]

Compare o XML gerado pelo emissor do SEFAZ com o gerado pelo ACBr e veja oq pode estar errado.

Esse é o problema, o ACBr nem chega a gerar XML algum... Dá esse erro e para...

O Emissor da SEFAZ emite a mesma nota sem nenhuma mensagem...

Olhei no TXT, e não tem calculo de imposto algum...

O que pode ser?

[André Ferreira de Moraes]

Para esse erro ser exibido pelo o ACBr, o XML já foi gerado e já foi enviado ao SEFAZ.

Estude o demo e veja como o componente funciona.

[porongo51]

Para esse erro ser exibido pelo o ACBr, o XML já foi gerado e já foi enviado ao SEFAZ.

Estude o demo e veja como o componente funciona.

Vou fazer isso, mas como estou de saída não vou conseguir olhar isso agora...

Assim que possível posto aqui..

Obrigado pela atenção.

[porongo51]

Compare o XML gerado pelo emissor do SEFAZ com o gerado pelo ACBr e veja oq pode estar errado.

Fiz as comparações, mas os produtos estão com o CST do ICMS 060, e sem alíquota/valor de icms algum...

E inclusive o total de ICMS está zerado também.

Alguma luz?

[André Ferreira de Moraes]

Anexe os XMLs gerados pelo emissor e pelo ACBr para que possamos analisar.

[porongo51]

Anexe os XMLs gerados pelo emissor e pelo ACBr para que possamos analisar.

Segue em anexo:

Arquivo de texto no formato da SEFAZ.

Nota Emissor SEFAZ.xml - Gerada pelo emissor gratuito

Nota ACBR.xml - Gerada pelo ACBr.

Todos os produtos na nota são CST de icms 060, e estão com os valores de imposto em branco.

[André Ferreira de Moraes]

Qual a mensagem de erro completa que vc está recebendo?

[porongo51]

Qual a mensagem de erro completa que vc está recebendo?

Nesta nota em questão, deu:

Total de Produto/Serviço difrere do somatório dos itens.

Em outros casos dá o erro:

Total de BC ICMS difrere do somatório dos itens.