calculo icms st + red bc + red bc st SEM MVA

[gss200610]

segue abaixo um xml onde nao tem mva, cst = 010. gostaria de saber se alguem pode me explicar como se chegou a esse valor do icms st.

se alguem tiver um formula ai e puder compartilhar, agradeço;

 

-<prod>

<cProd>294683</cProd>

<cEAN>7891058006396</cEAN>

<xProd>PURAN T4 88MCG 28CPR SANO</xProd>

<NCM>30043981</NCM>

<CFOP>6403</CFOP>

<uCom>CX</uCom>

<qCom>4.0000</qCom>

<vUnCom>10.6400000000</vUnCom>

<vProd>42.56</vProd>

<cEANTrib/>

<uTrib>CX</uTrib>

<qTrib>4.0000</qTrib>

<vUnTrib>10.6400000000</vUnTrib>

<vDesc>5.76</vDesc>

<indTot>1</indTot>

IMPOSTO:

-<ICMS>

-<ICMS10>

<orig>2</orig>

<CST>10</CST>

<modBC>3</modBC>

<vBC>36.80</vBC>

<pICMS>4.00</pICMS>

<vICMS>1.47</vICMS>

<modBCST>4</modBCST>

<pRedBCST>10.00</pRedBCST>

<vBCST>52.96</vBCST>

<pICMSST>17.00</pICMSST>

<vICMSST>7.53</vICMSST>

</ICMS10>

 

[Agnaldo Prates]

Icms com redução da base de cálculo, duas maneiras, o mesmo resultado.

Valor da operação: R$ 1.000,00 
Alíquota aplicada: 17% 
Então: (1.000,00 * 17)/100 = 170,00
Reduzir em 10% a base de cálculo
(1.000,00 * 10)/100 = 100
Assim a base será:
(900 * 17)/100 = 153,00

 

Valor da operação: R$ 1.000,00 
Alíquota aplicada: 17% 
Então: (1.000,00 * 17)/100 = 170,00
Reduzir em 10%
(170 * 10)/100 = 17,00
170 - 17 = 153
 

[gss200610]

e no caso do xml acima postado com ST. pq nem MVA foi informado

e tem reducao tanto no ICMS quanto no ICMS S.T( SEM MVA ).

so nao entendi pq nao tem MVA, como chegar aos valores acima sem esse MVA?

[Agnaldo Prates]

O calculo é feito de forma inversa, da seguinte forma

1. Antes de tudo encontre o MVA. 52,96 - 36,8 = 16,16.
2. Divida (16,16 / 52,96)*100 = 30,51359516616314

Agora pegue (52,96 * 30,51359516616314)/100 = 16,16
Então 52,96-16,16 = 36,80 

Agora é montar o cálculo:

O calculo foi feito assim
Base de Cálculo: (36,80 * 4)/100 = 1,47
Este 1,47 deve ser deduzido do ICMS ST calculado abaixo

Se (52,96 * 17) / 100 = 9,0032
Entãa 9,0032-1,47 = 7,53

Neste caso o MVA é de 30,51
Pois, (52,96 * 30,51) = 16,16
Ai 52,96-16,16 = 36,80 -> aqui é a base de cálculo encontrada

Você pode notar que a MVA deve estar fixa no código pois o MVA pode ser interna ou interestadual.

 

[gss200610]

so me responde mais uma coisa, esse xml ai que postei é de farmacias. pode emitir sub. Trib sem o devido mva?

pois a maioria dos xml que vejo de farmacias nao vem com mva e a nota é de Sub. tributaria