DIFAL - Duvidas Finais

[renatojosecampos]

Bom dia !

Já pesquisei bastante sobre o assunto ( DIFAL ICMSUFDEST ) inclusive aqui no fórum e já implementei o calculo em meu sistema.

Porém sobre algumas questões ainda estou em dúvida e gostaria da opinião de vocês:

1) Devo somar o DIFAL no total da NF-e ? 

2) Onde devo exibi-lo para o usuário no Danfe ? Na observação ? Já implementaram algum campo no DANFERL ?

3) Outra duvida era sobre a alíquota adotada para empresas do Simples nacional, acabei optando por sempre utilizar a tabela padrão de ICMS.

Grato.

Renato

[adilsonpazzini]

1-Não ... somente nas tag para ela mesmo .. a diferença devera ser recolhida com GNRE . ai precisa ver qual estado vc esta .

2-Nas Observações da NF-e mesmo.. vc mesmo deve fazer isso .. no tópico citado tem ate exemplos como foi feito por alguns

3-Acredito que a alíquota será a interestadual como é feita as para outros regimes , o que muda se nao me engano e que a tag <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet vai zerada . no tópico abaixo também é comentado sobre isso .

 

[renatojosecampos]

Obrigado Adilson.

[renatojosecampos]

 

Aproveitando o tópico , alguém já utilizou o ACBRGNRE para gerar a guia do DIFAL diretamente pela aplicação?

Realmente a geração da guia manualmente através do site GNRE será muito trabalhoso para os clientes.

 

 

Editado 15 Janeiro, 2016 por renatojosecampos

[Warquia]

Em 15/01/2016 at 11:11, renatojosecampos disse:

Bom dia !

Já pesquisei bastante sobre o assunto ( DIFAL ICMSUFDEST ) inclusive aqui no fórum e já implementei o calculo em meu sistema.

Porém sobre algumas questões ainda estou em dúvida e gostaria da opinião de vocês:

1) Devo somar o DIFAL no total da NF-e ? 

2) Onde devo exibi-lo para o usuário no Danfe ? Na observação ? Já implementaram algum campo no DANFERL ?

3) Outra duvida era sobre a alíquota adotada para empresas do Simples nacional, acabei optando por sempre utilizar a tabela padrão de ICMS.

Grato.

Renato

Bom dia Renato, para fazer o calculo você criou uma tabela com todos os estados e suas respectivas alíquotas?

Obrigado..

[renatojosecampos]

Sim Warquia Pereira , 

 

Criei uma tabela com ORIGEX , DESTINO , ALIQUOTA ICMS,

 

Você acha os scripts de uma tabela semelhante para firebird aqui mesmo no forum

 

[centuryinf]

Boa Tarde,

apos varios testes com a partilha de icms, me deparei com um problema

utilizei as valores mostrados na nt 2015;003 v1.40 

formula

            Bsorig         :=(valorproduto+frete)-desconto+ipi;
            Basedest       :=BsOrig;
            PicmSufDest    :=18.00-2.00;  //2 fcp
            PicmsInter     :=12.00; //% aliquota destino (normal)
            PicmsinterPart := 40.00;             //40% 2016, 60% 2017  , 80% 2018  ,% 100 2019
            bsorig         :=bsorig/(1-(picmsinter/100));    //valor icms remetente
            Basedest       :=Basedest/(1-(xperc/100));  //base destino
            VbcUfDest      :=Basedest;               //base destino
            Vfcpufdest     :=(VbcUfDest*Pfcpufdest)/100;        // valor icms pobreza
            VicmsUFDest    :=((vbcufDest*Picmsufdest)/100);  //icms destino                  //valor icms destino
            VicmsUFRemet   :=(bsorig*Picmsinter)/100;  //valor icms remetente

resultado

-<ICMSUFDest>

<vBCUFDest>1219.51</vBCUFDest>

<pFCPUFDest>2.0000</pFCPUFDest>

<pICMSUFDest>16.0000</pICMSUFDest>

<pICMSInter>12.00</pICMSInter>

<pICMSInterPart>40.0000</pICMSInterPart>

<vFCPUFDest>24.39</vFCPUFDest>

<vICMSUFDest>195.12</vICMSUFDest>

<vICMSUFRemet>136.36</vICMSUFRemet>

</ICMSUFDest>

DIFAL = R$ 83,15 JA SOMADO O FCP

os cantadores estão contestando dizendo que o site abaixo utiliza outra formula e disponibilizou um simulador o

qual da diferença do calculo anterior

http://www.asseinfo.com.br/blog/difal-diferencial-de-aliquota-icms/

formula

            Bsorig         :=(valorproduto+frete)-desconto+ipi;
            Basedest       :=BsOrig;
            PicmSufDest    :=18.00-2.00;  //2 fcp
            PicmsInter     :=12.00; //% aliquota destino (normal)
            PicmsinterPart := 40.00;             //40% 2016, 60% 2017  , 80% 2018  ,% 100 2019
            VbcUfDest      :=Basedest;               //base destino
            Vfcpufdest     :=(VbcUfDest*(Pfcpufdest/100));        // valor icms pobreza
            xdifal         :=bsorig*((xperc-picmsinter)/100);
            VicmsUFDest    :=xdifal*(40.00/100);  //icms destino                  //valor icms destino
            VicmsUFRemet   :=xdifal*(60.00/100);;  //valor icms remetente
            IcmPobre:=icmpobre+Vfcpufdest;
            Icmdest :=icmdest +VIcmsUFdest;      //totais
            Icmremet:=icmremet+VIcmsUFremet;
 

resultado

-<ICMSUFDest>

<vBCUFDest>1000.00</vBCUFDest>

<pFCPUFDest>2.0000</pFCPUFDest>

<pICMSUFDest>16.0000</pICMSUFDest>

<pICMSInter>12.00</pICMSInter>

<pICMSInterPart>40.0000</pICMSInterPart>

<vFCPUFDest>20.00</vFCPUFDest>

<vICMSUFDest>24.00</vICMSUFDest>

<vICMSUFRemet>36.00</vICMSUFRemet>

</ICMSUFDest>

VALOR DIFAL  R$ 44,00  JA SOMADO O FCP

 

alguém tem alguma sugestão