ERRO SAT-CFE DE SERVIÇO ISSQN

[Pratic Sistemas]

não estou conseguindo enviar um cupom de serviço, segue em anexo meu arquivo.

retorna erro desconhecido.

 

SAT.TXT

[Pratic Sistemas]

amigos bom dia, meu problema continua, e analisando observei que no xml de retorno não consta as tag referente ao ISSQN, e também o emulador reclama a falta da tag de ICMS, porém o manual diz que se informar ISSQN automaticamente deve excluir a tag de ICMS, segue abaixo o retorno do arquivo enviado e também uma imagem do emulador.

SAT.CriarEnviarCfe("[infCFe]
versao=0,06
[Identificacao]
CNPJ=11111111111111
signAC=1111111111111109521531000102aaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwww1111111111111109521531000102aaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwww1111111111111109521531000102aaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwww1111111111111109521531000102aaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwww1111111111111109521531000102aaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwww1111111111111109521531000102aaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwww11111111
numeroCaixa=1
[Emitente]
CNPJ=11111111111111
IE=111111111111
IM=10.624
cRegTribISSQN=1
indRatISSQN=N
[Destinatario]
CNPJCPF=00002922000138
xNome=CASTRO E SOUZA LAVAGEM DE VEICULOS LTDA - ME
[Entrega]
xLgr=
nro=
xCpl=
xBairro=
xMun=
UF=
[Produto001]
cProd=4
infAdProd=
cEAN=
xProd=SERVICOS EM GERAL MECANICOS
NCM=55049010
CFOP=5.933
uCom=UN
Combustivel=0
qCom=1
vUnCom=50
indRegra=A
vDesc=0
vOutro=00
vItem12741=15,73

//AQUI TAMBÉM JA TENTEI USAR [ISSQN001], NÃO FUNCIONOU COM NENHUMA DAS DUAS
[ISS001] 
vDeducISSQN=0
vAliq=4
cMunFG=3553401
cListServ=1.02
cServTribMun=10.624
cNatOp=01
indIncFisc=2
[PIS001]
CST=49
[COFINS001] 
CST=49
[Total]
vCFeLei12741=15,73
[DescAcrEntr]
vDescSubtot=0
vAcresSubtot=0
[Pagto001]
cMP=01
vMP=50
[DadosAdicionais]
infCpl= ** Nr Venda 53 ** **  Tr Apr FED R$ 6,72 EST R$ 9,00 F.IBPT 5oi7eW     ** 
[ObsFisco001]
xCampo=
xTexto=")
OK: [ENVIO]
Resultado=164658|06010|1999|Rejei??o: Erro n?o identificado||
numeroSessao=164658
codigoDeRetorno=6010

//OBSERVE AQUI NO XML DE RETORNO NÃO CONSTA AS TAG DE ISS

RetornoStr=164658|06010|1999|Rejei??o: Erro n?o identificado||
XML=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe><infCFe versaoDadosEnt="0.06"><ide><CNPJ>11111111111111</CNPJ><signAC>1111111111111109521531000102aaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwww1111111111111109521531000102aaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwww1111111111111109521531000102aaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwww1111111111111109521531000102aaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwww1111111111111109521531000102aaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwww1111111111111109521531000102aaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwww11111111</signAC><numeroCaixa>001</numeroCaixa></ide><emit><CNPJ>11111111111111</CNPJ><IE>111111111111</IE><IM>10.624</IM><cRegTribISSQN>1</cRegTribISSQN><indRatISSQN>N</indRatISSQN></emit><dest><CNPJ>00002922000138</CNPJ><xNome>CASTRO E SOUZA LAVAGEM DE VEICULOS LTDA - ME</xNome></dest><det nItem="1"><prod><cProd>4</cProd><xProd>SERVICOS EM GERAL MECANICOS</xProd><NCM>55049010</NCM><CFOP>5933</CFOP><uCom>UN</uCom><qCom>1.0000</qCom><vUnCom>50.00</vUnCom><indRegra>A</indRegra></prod><imposto><vItem12741>15.73</vItem12741><ICMS></ICMS><PIS><PISSN><CST>49</CST></PISSN></PIS><COFINS><COFINSSN><CST>49</CST></COFINSSN></COFINS></imposto></det><total><vCFeLei12741>15.73</vCFeLei12741></total><pgto><MP><cMP>01</cMP><vMP>50.00</vMP></MP></pgto><infAdic><infCpl>** Nr Venda 53 ** ** Tr Apr FED R$ 6,72 EST R$ 9,00 F.IBPT 5oi7eW **</infCpl></infAdic></infCFe></CFe>
 

[barrys]

pelo que sei, nao é permitido enviar Serviço em Danfe ou Sat. Existe a nota fiscal de serviço pra isso, pelo menos é o que eu tenho feito de 1 ano pra cá.

me corrijam se estiver errado.

[Pratic Sistemas]

38 minutos atrás, barrys disse:

pelo que sei, nao é permitido enviar Serviço em Danfe ou Sat. Existe a nota fiscal de serviço pra isso, pelo menos é o que eu tenho feito de 1 ano pra cá.

me corrijam se estiver errado.

sim é permitido, depois vc pode dar uma olhada na documentação do SAT

[Daniel Simoes]

Veja como ficou o XML de envio... pois quem monta o XML de retorno é o próprio SAT

[Pratic Sistemas]

4 horas atrás, Daniel Simoes disse:

Veja como ficou o XML de envio... pois quem monta o XML de retorno é o próprio SAT

daniel, segue em anexo um xml gerado, mas acredito que se vocês executarem um teste aí terão o mesmo problema, caso esteja funcionando por favor me envie um arquivo.txt gerado, para que eu possa conferir.

AD20151229093231-988441-env.xml

[Régys Silveira]

Este XML é o enviado ou o recebido?

Você chegou a ver no outro post a explicação que postei?

[Pratic Sistemas]

28 minutos atrás, Régys Silveira disse:

Este XML é o enviado ou o recebido?

Você chegou a ver no outro post a explicação que postei?

é o xml enviado, o que o acbrmonitorplus gera, nele já está errado as tags

[Daniel Simoes]

Notei que nos fontes do ACBrMonitorPLUS, as chaves de ISSQN somente seriam consideradas, se houvesse o campo "vBC" ou "ValorBase"

Apliquei uma possível correção para o problema

 

[Pratic Sistemas]

25 minutos atrás, Daniel Simoes disse:

Notei que nos fontes do ACBrMonitorPLUS, as chaves de ISSQN somente seriam consideradas, se houvesse o campo "vBC" ou "ValorBase"

Apliquei uma possível correção para o problema

 

maravilha, no caso terei que atualizar meu acbrmonitorplus para poder testar ?

[Daniel Simoes]

Assim que o Isaque subir uma nova versão semanal...

[Pratic Sistemas]

13 horas atrás, Daniel Simoes disse:

Assim que o Isaque subir uma nova versão semanal...

obrigado estarei no aguardo.

[Pratic Sistemas]

agradeço Régys Silveira e Daniel Simoes, deu certo está funcionando perfeitamente a parte de ISS no SAT.

[Wagner J.'. Rocha]

Alguém poderia me enviar um XML de envio ao SAT que contenha produto e serviço. assim posso comparar com o meu e procurar as inconsistências.

Desde de já agradeço.

 

[LeandroLJM]

Em 2016-7-4 at 17:19, Wagner J.'. Rocha disse:

Alguém poderia me enviar um XML de envio ao SAT que contenha produto e serviço. assim posso comparar com o meu e procurar as inconsistências.

Desde de já agradeço.

 

Esse cupom contém 4 itens, os dois primeiros são produtos e os últimos são serviços, perceba que os serviços tem a tag ISSQN. Uma observação, só autoriza o envio se o NCM for "99", coloquei o NCM="114059900" que é Outros serviços veterinários. Alguém sabe o porquê?

AD35170553485215000106599000032050015316433934.xml

[Ricardo Miquinioty]

Bom dia, em anexo o que diz no Manual de especificação do SAT.

Sds,

Ricardo.

[LeandroLJM]

1 hora atrás, Ricardo Miquinioty disse:

Bom dia, em anexo o que diz no Manual de especificação do SAT.

Sds,

Ricardo.

Então é isso mesmo. Obrigado Ricardo.

Para Exibir os valores dos impostos aproximados uso o NCM da Tabela IBPT.

Fiquei com dúvida no serviço, pois devo usar o NCM do serviço para achar a respectiva alíquota e lançar no item de serviço NCM="99"?

Exe: Uso a alíquota 13.45 que é referente ao NCM=114059900 cadastrado no meu serviço e no cupom fica NCM="99".

codigo

ex

tipo

descricao

nacionalfederal

importadosfederal

estadual

municipal

vigenciainicio

vigenciafim

chave

versao

fonte

114059900

1

Outros serviços veterinários

13.45

15.45

0.00

2.19

01/01/17

30/06/17

H4T2P7

17.1.B

IBPT

Desde já agradeço.

[Daniel Simoes]

O SAT não tem relação com a tabela do IBPT... são assuntos diferentes...

[Ricardo Miquinioty]

Boa tarde, vou ficar te devendo, não tenho clientes com serviço no SAT.

Sds,

Ricardo.

[5volution]

Amiguinhos,

Apenas complementando os pensamentos e dirimindo duvidas.

O amigo Daniel Simões escreveu:

Citar

O SAT não tem relação com a tabela do IBPT... são assuntos diferentes...

Talvez na época desta resposta a tabela IBPT não contemplava os códigos da tabela de serviços. Que tenham relação, talvez não, mas a impressão do cupom segue a mesma linha Lei da Transparência para apresentação dos percentuais de impostos sendo impressos para o consumidor. Ainda na época do ECF já faziamos isto e o ECF também não tinha relação com a tabela do IBPT.

O amigo LeandroLJM escreveu:

Citar

Esse cupom contém 4 itens, os dois primeiros são produtos e os últimos são serviços

Mas no .XML os itens que eram para ser serviços estão lançados como mercadorias. Sim porque para serem serviços a CFOP usada deveria ser 5.933 ou 5.949 e não deveria existir o grupo ICMS e sim o ISSQN. O SAT só aceita um ou outro.

Ainda nas informações do amigo ao buscar na tabela IBPT o código 114059900 o valor de imposto deveria ser de 2.19%(AliqMun) por se tratar de um imposto municipal ao qual a prefeitura tem direito ao invés de 13,45%(AliqNac).

Minha ´duvida pairou aqui porque estivemos emitindo cupons em um petshop usando 5933 que hora validava e ora não e então passei a usar CFOP 5.949 e CSOSN 900/400 para que o item não fosse tributado direto no SAT e sim no lançamento na página da prefeitura.

O problema é não encontrarmos nada a respeito de qualquer convênio firmado entre prefeituras e estado, pelo menos em São Paulo e ainda pairar informações sobre SAT-ISS.

114059900