Grupo de ICMS para UF Destino - Produto Isento

[marcoslondrina]

Boa tarde,

Testando a venda de produto isento, tentei deixar a tag vBCUFDest zerada, mas o grupo ICMSUFDest não foi incluído no xml.

Em pcnNFeW.pas -> GerarDetImpostoICMSUFDest está assim: 

if nfe.Det.Imposto.ICMSUFDest.vBCUFDest > 0 then

begin

   ......................

end;

Para realizar o teste fiz a seguinte alteração:

  AnoEmissao := YearOf(nfe.ide.dEmi);
  GerarICMSUFDest := (nfe.Ide.idDest = doInterestadual) and
                     (nfe.Ide.indFinal = cfConsumidorFinal) and
                     (nfe.Dest.indIEDest = inNaoContribuinte) and
                    ((NFe.Ide.tpAmb = taHomologacao) or (AnoEmissao >= 2016));

  if GerarICMSUFDest then
  begin

      ..................

  end;

 

Posso estar interpretando alguma coisa errada, mas não encontrei nenhuma informação a respeito de como informar a venda de produtos isentos.

Obrigado,

Marcos.
 

 

 

 

Editado 17 Dezembro, 2015 por marcoslondrina
texto incompleto

[DATAC]

Bom dia.

Neste caso acredito que também isto seja o mesmo caso quando o produto é com ST (Subst. Tributária), neste caso estou informando o <pICMSInter> e a base (com o mesmo valor da operação) mas sem os valores, porque não tem cálculo de ICMS, os valores ficam zerados e a tag é gerada normalmente. Utilizo o ACBrMonitor PLUS.

Também não encontrei nenhuma informação mais específica sobre como informar isto no XML nesses casos e também em relação ao FCP <vFCPUFDest> não estou informando nada, acredito que ainda não está sendo validado em nenhuma regra.

[Régys Silveira]

As tags só são geradas se a base for informada.

[Antonio Gomes]

Eu hoje, 28/12/15, ao testar com um produto isento, não gerou as tags, devido o teste, pelo que consta no manual, o grupo deve quando:

- Operação Interestadual (idDest=2) e

- Operação com Consumidor Final (indFinal=1) e

- Operação com Não Contribuinte (indIEDest=9) e

- Não é operação de prestação de serviços (não existe tag “ISSQN”).

 

Para mim se o estado exigir valores para o CST icms =41 seria um despautério (mais 1).

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde,

Você esta com todos os fontes atualizados?

[ALA]

Senhores, digitei uma NF-e no site da SEFAZ/MG, homologação e as tags de totais são geras zeradas. 

Editado 28 Dezembro, 2015 por ALA

[Luciana Cristina Pereira]

Pessoal, atualizem o ACBR que vai funcionar

<idDest>2</idDest>
<indFinal>1</indFinal>
<indPres>9</indPres>
<CFOP>6102</CFOP>

<uCom>UN</uCom>

<qCom>1.0000</qCom>

<vUnCom>1000.0000000000</vUnCom>

<vProd>1000.00</vProd>

<cEANTrib/>

<uTrib>UN</uTrib>

<qTrib>1.0000</qTrib>

<vUnTrib>1000.0000000000</vUnTrib>

<indTot>1</indTot>

</prod>

<imposto>

<ICMS>

<ICMS40>

<orig>0</orig>

<CST>40</CST>

</ICMS40>

</ICMS>

<IPI>

<cEnq>999</cEnq>

<IPINT>

<CST>51</CST>

</IPINT>

</IPI>

<PIS>

<PISNT>

<CST>06</CST>

</PISNT>

</PIS>

<COFINS>

<COFINSNT>

<CST>06</CST>

</COFINSNT>

</COFINS>

<ICMSUFDest>

<vBCUFDest>0.00</vBCUFDest>

<pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest>

<pICMSUFDest>0.0000</pICMSUFDest>

<pICMSInter>12.00</pICMSInter>

<pICMSInterPart>20.0000</pICMSInterPart>

<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>

<vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest>

<vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>

</ICMSUFDest>

</imposto>

<infAdProd>

Valor aproximado dos tributos R$320,90 Fonte:IBPT

</infAdProd>

</det>

<total>

<ICMSTot>

<vBC>0.00</vBC>

<vICMS>0.00</vICMS>

<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>

<vBCST>0.00</vBCST>

<vST>0.00</vST>

<vProd>1000.00</vProd>

<vFrete>0.00</vFrete>

<vSeg>0.00</vSeg>

<vDesc>0.00</vDesc>

<vII>0.00</vII>

<vIPI>0.00</vIPI>

<vPIS>0.00</vPIS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

<vOutro>0.00</vOutro>

<vNF>1000.00</vNF>

</ICMSTot>

Ou seja para operação interestadual, consumidor final, não contribuinte e produto isento informa o grupo  <ICMSUFDest> com todos os campos zerados exceto esses campos:

<pICMSInter>12.00</pICMSInter>

<pICMSInterPart>20.0000</pICMSInterPart>

no campo pICMSInter informar aliquota de 4, 7 ou 12% conforme estado e origem conforme manual e no campo pICMSInterPart informar o % da partilha do estado de origem conforme tabela % x ano.

 

[Luciano Almeida]

Olá! Não estou conseguindo emitir notas com produtos isentos. Já tentei informar somente as tags pICMSInter e pICMSInterPart; já tentei informar todas as tags zeradas, já tentei informar as tags zeradas e somente as pICMSInter e pICMSInterPart preenchidas... mas ao validar, todas as tags são retiradas. Os schemas estão atualizados com os da pasta da acbr (21/12/2015). Conseguem me ajudar?

[Luciano Almeida]

Consegui emitir! Tem que preencher a base da operação (vBCUFDest) e as tags vICMSInter e vICMSInterPart de todas as operações, as demais tags podem deixar zeradas.

[dms]

Boa tarde. Alguém poderia dar uma olhada no xml e ver o que pode estar errado? É um produto isento de icms, vendido online. Ja tentei informar a tag  ICMSUFDest igual a Luciana falou, depois igual ao Luciano, mas sempre retorna erro Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe. Segue um exemplo. Desde já obrigado

 

Anexe o arquivo não cole

[dms]

43 minutos atrás, dms disse:

Boa tarde. Alguém poderia dar uma olhada no xml e ver o que pode estar errado? É um produto isento de icms, vendido online. Ja tentei informar a tag  ICMSUFDest igual a Luciana falou, depois igual ao Luciano, mas sempre retorna erro Rejeicao: Falha no Schema XML do lote de NFe. Segue um exemplo. Desde já obrigado

 

Anexe o arquivo não cole

Ops faltou o xml. Segue em anexo

xml-ambiente-de-homolagacao-recusado-produto-produto-isento-icms.xml

[Agnaldo Prates]

Seu XML está faltando informações do emitente. Estes dados são obrigatórios.

 <CNPJ>17318407000164</CNPJ>
            <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
            <xFant>****</xFant> 
            <enderEmit>
               <xLgr>******</xLgr>
               <nro>88</nro>
               <xBairro>****</xBairro>
               <cMun>****</cMun>
               <xMun>****</xMun>
               <UF>***</UF>
               <CEP>****</CEP>
               <cPais>1058</cPais>
               <xPais>Brasil</xPais>
               <fone>****</fone>
            </enderEmit>
            <IE>0020727210025</IE>
            <CRT>3</CRT>
         </emit>

Só uma dica. No site da sefaz rs, tem uum validador, coloque o texto do xml nele e valide, você verá exatamente onde está o erro.

Site: https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/nfe-val.aspx

 

[dms]

5 minutos atrás, Agnaldo Prates disse:

Seu XML está faltando informações do emitente. Estes dados são obrigatórios.

 <CNPJ>17318407000164</CNPJ>
            <xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
            <xFant>****</xFant> 
            <enderEmit>
               <xLgr>******</xLgr>
               <nro>88</nro>
               <xBairro>****</xBairro>
               <cMun>****</cMun>
               <xMun>****</xMun>
               <UF>***</UF>
               <CEP>****</CEP>
               <cPais>1058</cPais>
               <xPais>Brasil</xPais>
               <fone>****</fone>
            </enderEmit>
            <IE>0020727210025</IE>
            <CRT>3</CRT>
         </emit>

Só uma dica. No site da sefaz rs, tem uum validador, coloque o texto do xml nele e valide, você verá exatamente onde está o erro.

Site: https://www.sefaz.rs.gov.br/nfe/nfe-val.aspx

 

Obrigado pela atenção Agnaldo. Esse xml é de um log que gravou essas informações de forma ocultada. Encontrei aqui o xml  q o sistema realmente envia na receita.
Segue em anexo

xml-ambiente-de-homolagacao-recusado-produto-produto-isento-icms.xml

[Agnaldo Prates]

Os seus fontes tunk2 estão atualizados? Caso a resposta paire alguma duvida, sugiro que atualize, recompile e teste.

[dms]

Em 26/02/2016 at 18:30, Agnaldo Prates disse:

Os seus fontes tunk2 estão atualizados? Caso a resposta paire alguma duvida, sugiro que atualize, recompile e teste.

Minha dúvida é mais sobre o xml mesmo. O sistema que uso pra emitir a nfe eu mesmo que desenvolvi, em java. Sobre meu xml, vc sabe se tem algo errado? Vc tem algum exemplo de xml de produto isento vendido para fora do estado de origem para me passar?

[Juliomar Marchetti]

Agora, dms disse:

Minha dúvida é mais sobre o xml mesmo. O sistema que uso pra emitir a nfe eu mesmo que desenvolvi, em java. Sobre meu xml, vc sabe se tem algo errado? Vc tem algum exemplo de xml de produto isento vendido para fora do estado de origem para me passar?

Bom dia!

no caso sugiro procurar um fórum especializado em java pra lhe dar auxilio no seu desenvolvimento!

[dms]

9 minutos atrás, Juliomar Marchetti disse:

Bom dia!

no caso sugiro procurar um fórum especializado em java pra lhe dar auxilio no seu desenvolvimento!

Minha dúvida é sobre xml, que é universal entre as linguagens de programação. Desculpe se causei algum incoveniente, mas minha dúvida é apenas sobre xml. Pode me ajudar?

 

Em 28/12/2015 at 17:21, Luciana Cristina Pereira disse:

0.00

 

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia,

O seu XML esta com quebras de linhas e "identado" ?

Que eu saiba não pode.

Outra coisa a TAG: pICMSInter esta com o percentual 18.00 sendo que devemos informar somente 4.00, 7.00 ou 12.00.

No caso desta nota o valor de pICMSInter tem que ser 7.00

E a nota não esta assinada.