Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação [nItem:1]

[Verissimo]

Boa tarde,

Estou tentando emitir uma NFe com Partilha da ICMS em base de homologação e esta dando o seguinte erro: Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação [nItem:1](Erro Fig2.png em anexo)

O Estado origem é SP e o destino MS, o % ICMS interestadual é 7 e esta de acordo com a NT (Erro Fig1.png em anexo).

Alterando o % interestadual de ICMS para 12% a nota é autorizada(Na imagem Erro Fig 3.png consta a autorização). mas não é 12%, o correto é 7%.

Alguém passou por essa situação?

Erro Fig1.png em anexo

 

(Erro Fig2.png em anexo)

 

Erro Fig 3.png

Editado 9 Dezembro, 2015 por Verissimo

[onyxsistemas]

Poderia por favor postar o xml por inteiro?

Fica mais fácil pra entender o que esta ocorrendo!

Grato!

[onyxsistemas]

De qualquer forma, tente seguir este guia:

 

https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/o-icms-no-e-commerce-a-partir-de-janeiro-de-2016/

alguns colegas do forum ja conseguiram resolver esse problema!

 

 

[Verissimo]

onyxsistemas, obrigado pela ajuda. Vou analisar o link que me passou.

[Hexa Info]

Obtive o mesmo problema de alíquota de SP para MS

pICMSInter = 7 -> Recusa Envio

pICMSInter = 12 -> Transmite a NF-e

35151217589349000103550000000003911000003915-nfe.xml

Editado 10 Dezembro, 2015 por Hexa

[fernandes_bfg]

@Hexa, sua nota fiscal é de simples nacional, correto? Será que as regras são as mesmas?

[wilson.duvidas]

Eu testei agora no validador da SEFAZ RS uma NF-e de SP para MS, com alíquota interestadual de 7% (<pICMSInter>7.00</pICMSInter>) e validou sem problema algum.

[Herik]

1 hora atrás, Hexa disse:

Obtive o mesmo problema de alíquota de SP para MS

pICMSInter = 7 -> Recusa Envio

pICMSInter = 12 -> Transmite a NF-e

35151217589349000103550000000003911000003915-nfe.xml

O valor no campo pICMSInterPart (Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual) em seu XML está 10.0000

Este campo não deveria receber apenas os valores contido na NT 2015.003 ?

(40% em 2016 ; 60% em 2017 ; 80% em 2018 ; 100% a partir de 2019)

Editado 10 Dezembro, 2015 por Herik

[Hexa Info]

2 horas atrás, Herik disse:

O valor no campo pICMSInterPart (Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual) em seu XML está 10.0000

Este campo não deveria receber apenas os valores contido na NT 2015.003 ?

(40% em 2016 ; 60% em 2017 ; 80% em 2018 ; 100% a partir de 2019)

Fiz o calculo com base nesse video de exemplo:

https://www.youtube.com/watch?v=afBHwAXpgpA&feature=youtu.be

[Hexa Info]

Corrigido:  pICMSInterPart  utilizar 20|40|60|80|100 conforme o ano

Sobre o problema de envio de SP para MS, continua

pICMSInter = 7 -> Rejeita

pICMSInter = 12 -> Transmite

35151252784105000182550010000255001000255000-nfe.xml

[JoaoPauloRicardo]

provavelmente porque ms pertence ao grupo dos 12% ??

[Igor.Moura]

Bom Dia,

Gostaria de expor um problema que está acontecendo comigo.

Estou emitindo uma nota fiscal para consumidor final, de origem MG ( Sudeste ) e destino para GO ( Centro-Oeste ).

Logo no meu entendimento, a alíquota interestadual é 7%. De acordo com a regra na NT 2015.003.140

- 7% para os estados de origem SUL e SUDESTE ( Exceto ES ), destinado para os estados do norte, nordeste, centro-oeste, espirito santo.

Emissão da NFe no SIMPLES NACIONAL.

1) Alíquota .Inter informada igual a 07% ........: Aconteceu a Rejeição 698: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação.

2) Alíquota .Inter informada igual a 12% ........: Nota Fiscal Autorizada com sucesso.

Não entendi o porque da rejeição quando informado 7%, pois no meu entendimento está correto e fiquei surpreso ao conseguir emitir a nota com 12% na alíquota interestadual, pois deveria ser 7%.

Emissão da NFe no débito e crédito.

1) Alíquota .Inter informada igual a 07% ........: Aconteceu a Rejeição 698: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação.

2) Alíquota .Inter informada igual a 12% ........: Aconteceu a Rejeição 693:  Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual.

Agora me faço a pergunta, NESTE CASO existe diferença de regra de SIMPLES com DEB.CREDITO ??

Obrigado

 

 

 

[Pedro Antonio Marchette]

Em 10/12/2015 at 15:46, Hexa disse:

Corrigido:  pICMSInterPart  utilizar 20|40|60|80|100 conforme o ano

Sobre o problema de envio de SP para MS, continua

pICMSInter = 7 -> Rejeita

pICMSInter = 12 -> Transmite

35151252784105000182550010000255001000255000-nfe.xml

estou tendo o mesmo problema mandando do RJ para SP passei 12 foi passo 7 rejeita 

[Igor.Moura]

Bom Pedro, mais no seu caso de RJ para SP realmente tem que ser 12%. 

RJ( Sudeste) e SP(Sudeste)

[Pedro Antonio Marchette]

4 minutos atrás, Igor.Moura disse:

Bom Pedro, mais no seu caso de RJ para SP realmente tem que ser 12%. 

RJ( Sudeste) e SP(Sudeste)

obrigado  igor.moura , nem tinha me antentado a isso realmente é isso mesmo .

[Igor.Moura]

Em 16/12/2015 at 09:45, Igor.Moura disse:

Bom Dia,

Gostaria de expor um problema que está acontecendo comigo.

Estou emitindo uma nota fiscal para consumidor final, de origem MG ( Sudeste ) e destino para GO ( Centro-Oeste ).

Logo no meu entendimento, a alíquota interestadual é 7%. De acordo com a regra na NT 2015.003.140

- 7% para os estados de origem SUL e SUDESTE ( Exceto ES ), destinado para os estados do norte, nordeste, centro-oeste, espirito santo.

Emissão da NFe no SIMPLES NACIONAL.

1) Alíquota .Inter informada igual a 07% ........: Aconteceu a Rejeição 698: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação.

2) Alíquota .Inter informada igual a 12% ........: Nota Fiscal Autorizada com sucesso.

Não entendi o porque da rejeição quando informado 7%, pois no meu entendimento está correto e fiquei surpreso ao conseguir emitir a nota com 12% na alíquota interestadual, pois deveria ser 7%.

Emissão da NFe no débito e crédito.

1) Alíquota .Inter informada igual a 07% ........: Aconteceu a Rejeição 698: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação.

2) Alíquota .Inter informada igual a 12% ........: Aconteceu a Rejeição 693:  Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual.

Agora me faço a pergunta, NESTE CASO existe diferença de regra de SIMPLES com DEB.CREDITO ??

Obrigado

 

 

 

Pessoal, agora deu certo.

Provavelmente fizeram alguma alteração das validações na SEFAZ.

Havia enviado um e-mail para eles, hoje cedo testei e deu certo.

Obrigado

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Igor,

Seria interessante você pegar essa sua postagem e enviar para a SEFAZ, pode ser um erro deles.

[Igor.Moura]

Bom dia Ítalo, na terça-feira envie um e-mail a eles, da mesma forma que postei aqui.

Ate o momento não obtive retorno, porém hoje pela manhã fiz outra bateria de testes e deu tudo certo.

Provavelmente corrigiram e ainda não deram retorno.

Mais enfim, nos meus testes obtive sucesso em todos. Creio que esteja ok a validação por parte da SEFAZ.

Bom trabalho, ate mais.

[Michel Abrão]

Igor, bom dia.

   Estou com o mesmo motivo de Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação

  Na seguinte situação:

   Estado de Origem: SP

   Estado de Destino: MS

   PicmsInter = 7   (de acordo com as regras da NT 2015.003 entendo que deve ser 7%)

   Sabe me dizer o que pode ser?

Att

Michel Abrão.

[fernandes_bfg]

5 minutos atrás, Michel Abrão disse:

Igor, bom dia.

   Estou com o mesmo motivo de Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação

  Na seguinte situação:

   Estado de Origem: SP

   Estado de Destino: MS

   PicmsInter = 7   (de acordo com as regras da NT 2015.003 entendo que deve ser 7%)

   Sabe me dizer o que pode ser?

Att

Michel Abrão.

Bom dia, experimente atualizar a pasta Schemas que foi publicada ontem na versão 1.50 da NT 2015/003.

 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=AI/oJpBTrc4=

Editado 18 Dezembro, 2015 por fernandes_bfg

[Igor.Moura]

1 hora atrás, Michel Abrão disse:

Igor, bom dia.

   Estou com o mesmo motivo de Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação

  Na seguinte situação:

   Estado de Origem: SP

   Estado de Destino: MS

   PicmsInter = 7   (de acordo com as regras da NT 2015.003 entendo que deve ser 7%)

   Sabe me dizer o que pode ser?

Att

Michel Abrão.

Michel, no meu teste aqui deu certo. 

Única diferença é que foi de MG > MS. Mais como MG e SP são sudeste, creio que não tenha grande diferença.

Alíquota utilizada 7%.

Segue xml para verificar se está igual ao seu.

31151217121145000143550010002000151002000152-nfe.xml

[Michel Abrão]

Igor.

Muito obrigado por ter feito a simulação. 

Única diferença que estou vendo é que estou fazendo o envio de uma empresa optante pelo simples, e no seu caso é regime normal.

Vou analisar os outros pontos.

Se tiver mais algum ponto a me ajudar agradeço

obrigado 

Att

Michel Abrão 

[Igor.Moura]

9 minutos atrás, Michel Abrão disse:

Igor.

Muito obrigado por ter feito a simulação. 

Única diferença que estou vendo é que estou fazendo o envio de uma empresa optante pelo simples, e no seu caso é regime normal.

Vou analisar os outros pontos.

Se tiver mais algum ponto a me ajudar agradeço

obrigado 

Att

Michel Abrão 

Michel, simulei no simples nacional e também deu certo.

[Michel Abrão]

59 minutos atrás, Igor.Moura disse:

Michel, simulei no simples nacional e também deu certo.

Igor, 

Apenas para conferência, consegue postar esse xml do teste no simples nacional ?

Vou conferir as tags pra ver se estou errando em algum ponto, ou se trata-se de regra de validação da Sefaz SP. 

No seu caso a Sefaz validadora é MG. Já aqui é SP.

Obrigado, 

Michel Abrão 

[Igor.Moura]

2 minutos atrás, Michel Abrão disse:

Igor, 

Apenas para conferência, consegue postar esse xml do teste no simples nacional ?

Vou conferir as tags pra ver se estou errando em algum ponto, ou se trata-se de regra de validação da Sefaz SP. 

No seu caso a Sefaz validadora é MG. Já aqui é SP.

Obrigado, 

Michel Abrão 

Segue,

Eu tenho alguns clientes em SP, porém entrei em contato com eles e os mesmo usam Certificado A3, se fosse A1 eu iria pegar para fazer a simulação no projeto.

 

31151217121145000143550010002000161002000168-nfe.xml