Duvida sobre Layout de Remessa de Boleto da Caixa

[Leonardo Henrique]

Estou com um arquivo de remessa para ser enviado à caixa onde foi retornado que deveria fazer um ajuste no arquivo.

O campo que está inconsistente é o campo com o número sequencial do "Header" dos boletos. Atualmente sempre que estou gerando o campo referente está sendo enviado com o número sequencial 000001. No manual de layout da caixa é informado que esse número deverá ser aumentado a cada Header enviado. A minha dúvida é em como consigo controlar esse número? É algo que devo tratar no meu sistema? Se sim saberia me informar qual o comando devo enviar para o ACBrBoleto para que seja enviada a informação correta?

(o campo está na coluna 158 até a 163 da primeira linha, colando o conteúdo abaixo no notepad++ é possível visualizar melhor)

Arquivo de exemplo:

10400000         2019920750001690000000000000000000000001100000100000000MERCADO DE AAA LTDA           CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 12311201516304100000105000000                    REMESSA-PRODUCAO                                 
10400011R0100030 20019920750001690000010000000000000000001100000100000000MERCADO DE AAA LTDA                                                                                           000000012311201500000000                                 
1040001300001P 010000111000000000000000014000000000000010112206              23122015000000000010000000000DMA231120150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006                        3002000090000000000 
1040001300002Q 01201730979000558735 CRG DER/MG                           RUA CEL FERNANDES DOS REIS 335          AMAZONAS       35620000ABAETE         MG0000000000000000                                                                       
1040001300003P 010000111000000000000000014000000000000011112207              23122015000000000005000000000DMA231120150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007                        3002000090000000000 
1040001300004Q 01201730979000558735 CRG DER/MG                           RUA CEL FERNANDES DOS REIS 335          AMAZONAS       35620000ABAETE         MG0000000000000000                                                                       
10400015         000006000002000000000000150000000000000000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                    
10499999         000001000008

Editado 24 Novembro, 2015 por Leonardo Henrique
Nome do cliente sendo informado

[denerbuzato]

Bom dia!

Você pode criar um campo em sua tabela "cont_remessa_bancotal" por exemplo, e durante o dia inicializa com 0.

Quando for gerar a remessa incrementa essa campo e passa o valor dele para o componente. No caso terá o valor de 1.

ACBrBoleto1.GerarRemessa( SeqRemessa );

A cada remessa o valor será incrementado durante aquele dia. No dia seguinte você volta o contador para 0 e ao gerar as remessas entrará no processo novamente.

[Leonardo Henrique]

Certo... vou implementar a sugestão e volto posteriormente para informar o resultado... Obrigado pela informação!

[denerbuzato]

Disponha!

Sucesso na implementação.

[Leonardo Henrique]

Conforme a sugestão do denerbuzato a implementação foi feita e deu tudo certo... Obrigado novamente!

[denerbuzato]

Show! Falow...