SAT Simples Nacional - Erro no XML retornado pelo componente após transmissão, Imposto diferente do que foi enviado

[rudycesar]

Eu possuo um Dimep D-SAT Kit de desenvolvimento. Estou com problemas no arquivo enviado, no arquivo XML que eu gero e envio pelo ACBr  (em anexo xmlEnviado.xml), o imposto está sendo enviado desta forma para o SAT:

<ICMS>
     <ICMSSN102>
           <Orig>0</Orig>
           <CSOSN>102</CSOSN>
     </ICMSSN102>
</ICMS>

entretanto, após a transmissão, eu utilizei 3 metodos diferentes para salvar o arquivo XML transmitido e em todos os métodos o XML retornado pelo componente ACBrSAT está incorreto.

Os métodos foram:

1) ACBrSAT1.CFe.AsXMLString   (retorna errado)
2) ACBrSAT1.CFe.XMLOriginal    (retorna errado)
3) ACBrSAT1.CFe.SaveToFile     (retorna errado)

em ambos métodos a diferença entre o XML Enviado ao SAT e o XML que é retornado pelo SAT é:

<ICMS>
    <ICMS00>
           <Orig>0</Orig>
           <CST>00</CST>
           <pICMS>0.00</pICMS>
           <vICMS>0.00</vICMS>
    </ICMS00>
</ICMS>

O imposto está totalmente diferente do que eu envio ao SAT.

Isso está acontecendo em qualquer teste que faço com simples nacional (CSOSN 102, 300, 500), todos eles retornam ICMS00...

Por que será que isso está acontecendo?

Segue em anexo o arquivo XML que eu envio para o SAT e o arquivo XML que é retornado pelo ACBr após a transmissão.

Att.

Rudy Cesar

xmlEnviado.xml

CFe35151161099008000141599000050450001489318618.XML

[biniva]

Não sei se é o caso , mas se voce esta enviado pelo AcbrMoniTorPlus , através da função: SAT.EnviarCFe(ArqXML) , onde voce monta o XML e passa para essa função, essa função está com esse problema. Já comuniquei o pessoal , já mandei exemplos, mas ainda não foi corrigida. Eu tive que mudar toda a programação e mandar pelo arquivo .INI através da função:  SAT.CriarEnviarCFe("arquivo.ini"). Isso me aconteceu em produção e deu o que fazer para eu descobrir que função esta com problema.

 

[Ricardo Miquinioty]

Boa tarde, no seu XML envia assim, pelo menos aqui funciona a um bom tempo.

<CNPJ>61099008000141</CNPJ>

<IE>111111111111</IE>

<IM>123123</IM>

<cRegTrib>1</cRegTrib>

<cRegTribISSQN>1</cRegTribISSQN>

<indRatISSQN>N</indRatISSQN>

Sds,

Ricardo.

[biniva]

Mas essa TAg "cRegTrib" , quem preenche é o SAT. ( vide: Especificação Técnica de Requisitos - SAT - Versão ER 2.15.04 pagina pg 63)

Olha que eu passei por isso em produção , mas não me lembro de ter testado enviando essa tag no XML, o que sairia do que diz a documentação.

De qualquer forma, se voce tem que enviar diferentemente da documentação a função não esta correta.

 

 

[biniva]

Ricardo , testei com essa tag no XML e realmente deu certo .... mas mesmo assim , foge as especificações técnicas. 

É uma questão do pessoal de desenvolvimento fazar a correção para quando for seguida as especificações técnicas.

 

[Ricardo Miquinioty]

Biniva entendo o seu ponto de vista(vide nota técnica), mas no SAT homologação só consegui enviando a TAG, em produção continuei enviando e o SAT deve estar desconsiderando a TAG que envio e preenchendo ela novamente, o importante para mim é que está funcionando, o XML que o SAT me retorna em produção está de acordo com a NT.

Sds,

Ricardo.

[rudycesar]

Pessoal, deu certo, obrigado pela ajuda.

Eu estou gerando o XML pelo proprio ACBr.

Anteriormente a TAG <cRegTrib> não estava sendo gerada pelo ACBr porque eu estava usando o seguinte comando:

xmlString := _Dados.ACBrSAT1.CFe.GerarXML(True);

Alterei o comando para:

      xmlString := _Dados.ACBrSAT1.CFe.GerarXML(False);

Depois dessa alteração funcionou normalmente.

Só não entento porque isso não gera quando o parametro TCFe.GerarXML(ApenasTagsAplicacao: Boolean) é setado como True...
na verdade nem sei porque existe esse parametro,  eu apenas utilizava assim porque estava no Exemplo do ACBr...O problema estava acontecendo 

E para todos ficarem cientes, o problema estava acontecendo tanto com SAT de Desenvolvimento como no SAT do cliente (produção).

[Daniel Simoes]

Você está enviando errado... o correto é usar o True em "ApenasTagsAplicacao"... Leia a especificação técnica... algumas Tags são preenchidas apenas pelo SAT, após a assintura

[Marcos Bordin]

Testei tanto com True como com False e sai CST00 mesmo enviando CSOSN500.

CFe20151106163725-341366-env.xml

[Daniel Simoes]

Verifique o Regime da empresa...

[lucioam]

Daniel,

Estou com o mesmo problema.

Se preenchemos o campo <cRegTrib>1</cRegTrib> o SAT retorna erro de validação de conteudo. Se suprimimos esse campo, o cupom valida, porém com imposto errado.

 

[Régys Silveira]

Este cliente é de qual regime tributário? Regime Normal ou Simples Nacional, lembre-se que o SAT complementa o XML com o que está carregado dentro dele quando ele é parametrizado automaticamente via conexão ao SEFAZ.

Verifique o XML retornado, veja qual é o regime tributário que o SAT preencheu e confronte com o regime tributário do cliente, se estiver diferente algo está errado na SEFAZ ou seu cliente não lhe passou correto.

[lucioam]

Regys,

O campo  <cRegTrib>  não está sendo enviado ao ACBRMonitorPLUS, o próprio SAT o retorna preenchido como 1 = SIMPLES NACIONAL.

O problema é que enviamos as tags: 

<ICMS>
     <ICMSSN102>
           <Orig>0</Orig>
           <CSOSN>102</CSOSN>
     </ICMSSN102>
</ICMS>

e o Monitor retorna o XML:

<ICMS>
    <ICMS00>
           <Orig>0</Orig>
           <CST>00</CST>
           <pICMS>0.00</pICMS>
           <vICMS>0.00</vICMS>
    </ICMS00>
</ICMS>

O que estamos fazendo de errado?

 

[Régys Silveira]

Ele retorna assim após autorizar o CF-e pelo SAT? Se sim o retorno é do próprio SAT, se não, me passe um passo-a-passo do que está fazendo com os comando enviados para que eu possa entender melhor a situação.

[lucioam]

1 hora atrás, Régys Silveira disse:

Ele retorna assim após autorizar o CF-e pelo SAT? Se sim o retorno é do próprio SAT, se não, me passe um passo-a-passo do que está fazendo com os comando

enviados para que eu possa entender melhor a situação.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CFe>
	<infCFe versaoDadosEnt="0.06">
		<ide>
			<CNPJ>16716114000172</CNPJ>
			<signAC>SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT</signAC>
			<numeroCaixa>001</numeroCaixa>
		</ide>
		<emit>
			<CNPJ>99999999999999</CNPJ>
			<IE>111111111111</IE>
			<indRatISSQN>S</indRatISSQN>
		</emit>
		<det nItem="1">
			<prod>
				<cProd>1</cProd>
				<xProd>PRODUTO</xProd>
				<NCM>33059001</NCM>
				<CFOP>5102</CFOP>
				<uCom>L</uCom>
				<qCom>13.049</qCom>
				<vUnCom>2.299</vUnCom>
				<indRegra>T</indRegra>
			</prod>
			<imposto>
				<vItem12741>4.50</vItem12741>
				<ICMS>
				<ICMSSN102>
					<orig>0</orig>
					<CSOSN>102</CSOSN>
				</ICMSSN102>
				</ICMS>
				<PIS>
					<PISSN>
						<CST>99</CST>
					</PISSN>
				</PIS>
				<COFINS>
					<COFINSSN>
						<CST>99</CST>
					</COFINSSN>
				</COFINS>
			</imposto>
		</det>
		<total>
			<vCFeLei12741>4.50</vCFeLei12741>
		</total>
		<pgto>
			<MP>
				<cMP>01</cMP>
				<vMP>30.00</vMP>
			</MP>
		</pgto>
		<infAdic>
			<infCpl></infCpl>
		</infAdic>
	</infCFe>
</CFe>

Regys,

Aqui o XML que estou enviando via ACBRMonitorPLUS.

[Régys Silveira]

Correto, anexe o XML recebido após a autorização do SAT, precisamos comparar o antes e depois para entender o que o SAT está alterando.

[lucioam]

1 minuto atrás, Régys Silveira disse:

Correto, anexe o XML recebido após a autorização do SAT, precisamos comparar o antes e depois para entender o que o SAT está alterando.

Tá ai.

CFe35151182373077000171599000022840001568423643.xml

[geanjesus]

Que eu saiba e esta la na NT de especificacoes tecnicas do sat , quando for regime Simples Nacional

o CST pis e cofins so poderao ser 49 e (nao 99...)

[lucioam]

Ok... mas o ICMS... vc observou que tá trocando sozinho?

[Marcos Bordin]

Boa tarde !

Desculpem a demora para voltar aqui. Eu não estava conseguindo logar.

No meu caso o regime estava correto. O que resolveu os meus problemas foi atualizar o SAT usando o programa Activation Software da Bematech.  

[lucioam]

1 minuto atrás, marcosbordin disse:

Boa tarde !

Desculpem a demora para voltar aqui. Eu não estava conseguindo logar.

No meu caso o regime estava correto. O que resolveu os meus problemas foi atualizar o SAT usando o programa Activation Software da Bematech.  

Marcos,

Como assim atualizar o SAT ? Nunca fiz esse procedimento. Eu já tenho instalado o  Activation Software da Bematech.

[Marcos Bordin]

Lucioam, no Activation Software você vai em Menu > Atualização e informa o Código de acesso. Ai é só clicar em Atualizar

[lucioam]

Marcos,

Fiz isso, mas o meu SAT Bematech sempre retorna "Erro na atualização". O que pode ser feito?

[Marcos Bordin]

3 horas atrás, lucioam disse:

Marcos,

Fiz isso, mas o meu SAT Bematech sempre retorna "Erro na atualização". O que pode ser feito?

Ele está acessando a rede ?

Faça o tente usando o  Activation Software  > Menu > Consultas > Consultar Rede.

Eu não tenho nenhum SAT aqui agora para dar um print na tela, mas ele deve mostrar os sites que ele precisa acessar, inclusive o da Bematech.

[lucioam]

Marcos,

No meu programa de ativação da Bematech não tem essa opção de Consultar Rede.

Pode confirmar certinho onde fica?

Segue o print.