Campo CEST - I05c

[Lucas L.]

Bom Dia,

   Com a inclusão do campo CEST para uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, instituído no Convênio ICMS 92/15(Nota Técnica 2015.003), e ao analisar a Tabela CEST, percebi que  além de um unico cest comportar "n" NCM's, um único NCM pode possuir mais de 1 código CEST correspondente, como no exemplo em anexo. Gostaria de alertar aos desenvolvedores sobre esse detalhe e acima de tudo buscar meios, soluções, dicas para automatizar o preenchimento automático do campo CEST baseado no NCM(Considerar os Válidos), e na manutenção desta tabela atualizada.
 

 

Editado 28 Outubro, 2015 por Lucas L.

[Verissimo]

Pelo que entendi da Nota Técnica 2015/003, se houver CEST só pode ser gerado 1 no XML.

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Veríssimo,

Então você entendeu errado.

Pois segundo a NT 2015/003 versão 1.10 - página 4 diz que o elemento pai da TAG CEST é o I01.

O elemento I01 nada mais é que a TAG prod conforme consta na página 53 na NT 2013/005 versão 1.22 

Na verdade prod é um grupo que contem todos as TAGs referentes a um produto.

Sendo assim a TAG CEST vai aparecer em todos os itens contidos na nota, ou seja, se a minha nota tiver 30 itens vou ter um CEST para cada item, portanto essa TAG vai aparece no XML 30 vezes.

[Verissimo]

Ítalo, boa tarde.

Entendi isso, o que eu quis dizer é, se houver CEST só ser gerado 1 para cada produto no XML.

Falei isso como comentário à mensagem do Lucas onde ele relata que "um único NCM pode possuir mais de 1 código CEST correspondente", imaginando que, mesmo que um NCM(Produto) possua mais de um CEST, no XML só poderá ser gerado HUM.

 

[Lucas L.]

Ítalo, boa tarde.

Entendi isso, o que eu quis dizer é, se houver CEST só ser gerado 1 para cada produto no XML.

Falei isso como comentário à mensagem do Lucas onde ele relata que "um único NCM pode possuir mais de 1 código CEST correspondente", imaginando que, mesmo que um NCM(Produto) possua mais de um CEST, no XML só poderá ser gerado HUM.

 

Verissimo, boa tarde,

   Sobre a mensagem não me refiro ao XML, e sim a Tabela CEST, e como poderíamos automatizar o preenchimento do campo CEST, quando adicionar um item a nota cujo o NCM seja válido e tenha mais de um código correspondente(como no exemplo mencionado), justamente pelo fato de cada item possuir 1(um) único CEST. 
 

[sfwinfo]

Para automatizar acredito que deve associar ao produto e nao ao NCM.. visto que um mesmo NCM podera ter CEST diferentes.. em uma nota o item 1 com ncm 12345678 pode ter CEST = X o o item 2 com ncm 12345678 (mesmo) o cEST pode ser Y. Na automatizacao nao podera associar ao NCM... 

 

Abraço

 

[Lucas L.]

   Isso mesmo Sfwinfo, mas gostaria  de ir além e preencher automaticamente esse campo para o o usuário no momento que ele adiciona o produto na nota,  baseado no NCM do produto que foi informado, mas como há casos de CEST's diferentes para um mesmo NCM,  irei deixar como sugestão os CEST's que poderão ser utilizados. Outra preocupação que compartilhei com esse post, seria manter a tabela CEST, como o IBPT mantém a tabela de aliquotas para o cálculo de imposto aproximado, pois nos facilitaria muito.

Abraço, boa sorte pra nós! 

[evandromira]

Pensei nisso tbm Lucas...

Pensei em montar uma tabela para isso, para facilitar no momento de cadastrar um item no sistema, ou mesmo como vc falou na emissão da nota.

Estou tentando transferir a tabela para o banco de dados, se der certo posto aki se alguem tiver interesse.

Se alguém já fez isso compartilhe...

 

 

[Lucas L.]

Show, evandromira se conseguir transferir a tabela para o banco, tenho interesse sim!  

[sfwinfo]

Devido ao fato de o mesmo ncm ter 2 cest.. vou fazer assim no sistema.. colcoar no cadastro de produto e no cadastro ncm.. o sistema vai analisar o cadastro de produto.. se for em branco vai pegar do NCM.. dessa forma se o cliente tiver produtos com ncm e cest iguais.. cadsatra apenas no ncm se algum produto tiver o mesmo ncm mais um est difrente o clietne colcoar no produto.. ai ele sera o padrao..

Espero que funcione assim.

aproveitando alguem tem o layout da linha I com o cest ou link do manual.

[adelsonuchoa]

Amigos, alguem possui em formato csv, sql ou excel a tabela de CEST, a minha idéia era amarrar na mesma tabela do NCM para que o cliente não precise ter contato, ou seja, a atualização não terá impacto para o cliente.

[evandromira]

Segue a tabela em formato script sql gerado em firebird.

 

cest_sql.rar

[adelsonuchoa]

Opa, muito obrigado por compartilhar, é isso mesmo que eu preciso já rodei aqui e estou testando.

Outra coisa sobre o bloco do CEST será utilizado somente para vendas para fora do estado que tenham produtos com SUBSTIUIÇÃO TRIBUTARIA codigo com CST 10, ou seja, CST60 não será necessário?

[Lucas L.]

Olá Adelsonuchoa, acho que pode te ajudar...

Segue o Trecho do convênio 92/2015:

" § 1º Nas operações com mercadorias ou bens listados nos Anexos I a XXVIII deste convênio, o contribuinte deverá mencionar o respectivo CEST no documento fiscal que acobertar a operação, independentemente de a operação, mercadoria ou bem estarem sujeitos aos regimes de substituição tributária ou de antecipação do recolhimento do imposto."

    Sendo assim mesmo nos casos onde não haja a incidência da substituição tributária, o CEST deverá ser informado.

 

[hleorj]

Segue a minha Regra

[Dércio Luis Zanatta]

9 horas atrás, Hleorj disse:

Segue a minha Regra

Bom dia

Se entendi direito essa sua sugestão, vc vai atrelar o CEST ao NCM. Nesse caso vai ter problemas para aqueles casos citados no início do post onde dois produtos com o mesmo ncm vão ter CEST diferentes. 

Acho que não vai ter saida.. o código CEST vai ter que estar vinculado ao produto e não ao ncm. Isso vai dar um trabalhão para os clientes ajustarem. Vão ter que entrar produto por produto e vincular o CEST correto !  Já to até vendo a choradeira !!  kkkkk

[Régys Silveira]

Mas pelo que vi na tabela do CEST ele é vinculado ao NCM, não teria como acontecer de um mesmo NCM ter dois CESTs se realmente for assim, isso confirma?

[JoaoPauloRicardo]

sucede ambos os casos, tem cest com mais de um ncm e ncm com mais de um cest, impossível automatizar.
Creio que unica hipótese é associar o máximo que puder, para os items onde existe unicidade entre os elementos e nos restantes cabe ao usuário associar.

 

[hleorj]

40 minutos atrás, Régys Silveira disse:

Mas pelo que vi na tabela do CEST ele é vinculado ao NCM, não teria como acontecer de um mesmo NCM ter dois CESTs se realmente for assim, isso confirma?

Na minha regra não. Pois os cadastros são feitos elo usuário . 

Repararam nas descrição dos cest q são diferentes , assim como no NCM.?

 

 

[Dércio Luis Zanatta]

De qualquer forma o cliente vai ter que cadastar o CEST produto a produto.. Até da para sugerir um baseado no NCM, mas vai ter que fazer um por um.. Não vejo como ser diferente

 

[vipeol]

O ACBr já esta preparado para este campo?

[Lucas L.]

Olá Vipeol, 

Sim o ACBr está preparado. A tag é a Prod.CEST, recebendo uma string com o respectivo código.

[adelsonuchoa]

Alguem ja conseguiu enviar o CEST e as tags da partilha ?

[vipeol]

14 horas atrás, Lucas L. disse:

Olá Vipeol, 

Sim o ACBr está preparado. A tag é a Prod.CEST, recebendo uma string com o respectivo código.

Olá @Lucas L.

  Baixei a revisão 10466 do Acbr e este campo não esta aparecendo para mim.

  Veja na imagem como estou tentando chegar neste campo

[evandromira]

Eu optei por criar um combobox com os CEST ligados ao NCM informado e o usuario tem liberdade de informar um CEST diferente do que foi sugerido se precisar.