Problema com o contador referente a csosn

[RenataAlbergoni]

Olá pessoal, não sei se esse é o local mais indicado para fazer esta pergunta, mas não sei onde fazer =\

Instalei o sat em vários clientes. Um contador de um desses clientes está dizendo que o cupom está sendo emitido de forma errônea.

Ele me pediu para colocar os seguintes campos na tributação
ICMS: 102
Alíquota do ICMS: 0,00
Origem: Nacional
PIS := 99
Alíquota do PIS: 0,00
COFINS := 99
Alíquota do Cofins := 0,00

Na programação está sendo feito da seguinte maneira
Imposto.ICMS.CSOSN := csosn102;
Imposto.ICMS.pICMS := 0;
Imposto.PIS.CST := pis49;
Imposto.PIS.pPIS := 0;
Imposto.COFINS.CST := cof49;
Imposto.COFINS.pCOFINS := 0;

Observação: Quando coloco o PIS e o Cofins como 99 o aparelho sat não valida o xml, se coloco 49 que foi o que algumas pessoas me indicaram no caso do SAT, dá certo.
O contador me reportou que o ICMS está sendo registrado como "ISENTO DE ICMS" quando é importado para o programa da folhamatic e disse para mim que não pode registrar como "ISENTO DE ICMS" que está incorreto.
Já verifiquei o XML e está carregando exatamente estes campos que apresentei acima.
Perguntei para o contador o que deveria aparecer no lugar de "ISENTO DE ICMS" e ele não soube me responder.
A pergunta é a seguinte: O contador está falando bobagem? O programa da folhamatic é doido? Ou estou fazendo algo de errado?

Obrigado a atenção de todos

Editado 19 Outubro, 2015 por RenataAlbergoni

[Sérgio Assunção]

Passe a não informar o valor Imposto.ICMS.pICMS := 0 quando csosn102.

[hleorj]

Olá pessoal, não sei se esse é o local mais indicado para fazer esta pergunta, mas não sei onde fazer =\

Instalei o sat em vários clientes. Um contador de um desses clientes está dizendo que o cupom está sendo emitido de forma errônea.

Ele me pediu para colocar os seguintes campos na tributação
ICMS: 102
Alíquota do ICMS: 0,00
Origem: Nacional
PIS := 99
Alíquota do PIS: 0,00
COFINS := 99
Alíquota do Cofins := 0,00

Na programação está sendo feito da seguinte maneira
Imposto.ICMS.CSOSN := csosn102;
Imposto.ICMS.pICMS := 0;
Imposto.PIS.CST := pis49;
Imposto.PIS.pPIS := 0;
Imposto.COFINS.CST := cof49;
Imposto.COFINS.pCOFINS := 0;

Observação: Quando coloco o PIS e o Cofins como 99 o aparelho sat não valida o xml, se coloco 49 que foi o que algumas pessoas me indicaram no caso do SAT, dá certo.
O contador me reportou que o ICMS está sendo registrado como "ISENTO DE ICMS" quando é importado para o programa da folhamatic e disse para mim que não pode registrar como "ISENTO DE ICMS" que está incorreto.
Já verifiquei o XML e está carregando exatamente estes campos que apresentei acima.
Perguntei para o contador o que deveria aparecer no lugar de "ISENTO DE ICMS" e ele não soube me responder.
A pergunta é a seguinte: O contador está falando bobagem? O programa da folhamatic é doido? Ou estou fazendo algo de errado?

Obrigado a atenção de todos

A empresa esta no simples nacional ???

[biniva]

A importação do Folhamatic esta ERRADA.

Quando a empresa for do simples nacional o PIS e o COFINS devem ser informados nas tags: PISSN E COFINSSN  e deve ser sempre 49, independentemente do produto.

Veja paginas: 79 e 82 do manual: Especificação Técnica de Requisitos - SAT -  Versão ER 2.15.04 de 29/05/2015.

O PIS e COFINS 99 é para empresas LUCRO REAL OU PRESUMIDO quando o produto for SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Nesses casos ele pode encaixar-se em 2 situações abaixo discriminadas. COMO o 05 ainda não esta definido no SAT , coloca-se o 99 ou  49 em substituição ao 05 com as aliquotas e base de calculo ZERADOS desde que o produto NÃO SEJA monofásico onde coloca-se 04 ). Os contadores estão mais perdidos do que cachorro caído de mudança.  Veja os itens 13 e 13.1 das Orientações Sefaz.

04	Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
05	Operação Tributável por Substituição Tributária

 

 

OrientaçõesLeiauteCF-e_v00.06-0 - AD.pdf

[RenataAlbergoni]

Passe a não informar o valor Imposto.ICMS.pICMS := 0 quando csosn102.

Vou tentar fazer isso para ver se dá alguma diferença.
Obrigada

Olá pessoal, não sei se esse é o local mais indicado para fazer esta pergunta, mas não sei onde fazer =\

Instalei o sat em vários clientes. Um contador de um desses clientes está dizendo que o cupom está sendo emitido de forma errônea.

Ele me pediu para colocar os seguintes campos na tributação
ICMS: 102
Alíquota do ICMS: 0,00
Origem: Nacional
PIS := 99
Alíquota do PIS: 0,00
COFINS := 99
Alíquota do Cofins := 0,00

Na programação está sendo feito da seguinte maneira
Imposto.ICMS.CSOSN := csosn102;
Imposto.ICMS.pICMS := 0;
Imposto.PIS.CST := pis49;
Imposto.PIS.pPIS := 0;
Imposto.COFINS.CST := cof49;
Imposto.COFINS.pCOFINS := 0;

Observação: Quando coloco o PIS e o Cofins como 99 o aparelho sat não valida o xml, se coloco 49 que foi o que algumas pessoas me indicaram no caso do SAT, dá certo.
O contador me reportou que o ICMS está sendo registrado como "ISENTO DE ICMS" quando é importado para o programa da folhamatic e disse para mim que não pode registrar como "ISENTO DE ICMS" que está incorreto.
Já verifiquei o XML e está carregando exatamente estes campos que apresentei acima.
Perguntei para o contador o que deveria aparecer no lugar de "ISENTO DE ICMS" e ele não soube me responder.
A pergunta é a seguinte: O contador está falando bobagem? O programa da folhamatic é doido? Ou estou fazendo algo de errado?

Obrigado a atenção de todos

A empresa esta no simples nacional ???

Sim. É simples nacional

A importação do Folhamatic esta ERRADA.

Quando a empresa for do simples nacional o PIS e o COFINS devem ser informados nas tags: PISSN E COFINSSN  e deve ser sempre 49, independentemente do produto.

Veja paginas: 79 e 82 do manual: Especificação Técnica de Requisitos - SAT -  Versão ER 2.15.04 de 29/05/2015.

O PIS e COFINS 99 é para empresas LUCRO REAL OU PRESUMIDO quando o produto for SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Nesses casos ele pode encaixar-se em 2 situações abaixo discriminadas. COMO o 05 ainda não esta definido no SAT , coloca-se o 99 ou  49 em substituição ao 05 com as aliquotas e base de calculo ZERADOS desde que o produto NÃO SEJA monofásico onde coloca-se 04 ). Os contadores estão mais perdidos do que cachorro caído de mudança.  Veja os itens 13 e 13.1 das Orientações Sefaz.

04	Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
05	Operação Tributável por Substituição Tributária

 

 

OrientaçõesLeiauteCF-e_v00.06-0 - AD.pdf

Obrigada pelas declarações. Também tenho esse ponto de vista.
Mas e o ICMS que está aparecendo "ISENTO DE ICMS" quando coloco as propriedades da maneira que descrevi acima?
É correto aparecer "ISENTO DE ICMS"?

Obrigada

Passe a não informar o valor Imposto.ICMS.pICMS := 0 quando csosn102.

Primeiramente, desculpe-me a minha ignorância, posso estar errada.

Mas se eu preencher a propriedade "Imposto.ICMS.pICMS" com "0" ou não. Vai dar na mesma, não vai?
Porque se eu não colocar nada e monitorar a propriedade, o zero vai aparecer lá de qualquer maneira.
Pois a propriedade é do tipo currency, e quando é currency por padrão o delphi inicializa com um número qualquer e no componente do acbr quando inicializa, creio eu, que é atribuído o número zero para evitar erros. Estou certa? Ou não? rsrsrs
property pICMS: currency read FpICMS write FpICMS;

Fiz a alteração para não carregar nada nesta propriedade, mas monitorei a propriedade e mesmo assim aparece o "0" lá.
Obrigada pela resposta.

 

Editado 19 Outubro, 2015 por RenataAlbergoni

[Sérgio Assunção]

O Imposto.ICMS.pICMS não existe quando o Imposto.ICMS.CSOSN for igual a csosn102.

Preencha da seguinte forma e veja que o a tag pICMS não irá aparecer no XML.
 

        Imposto.ICMS.CSOSN := csosn102;
        Imposto.PIS.CST := pis49;
        Imposto.COFINS.CST := cof49;

Ficará dessa forma:
 

<ICMS>

<ICMSSN102>
<Orig>0</Orig>
<CSOSN>102</CSOSN>
</ICMSSN102>

</ICMS>

 

[RenataAlbergoni]

O Imposto.ICMS.pICMS não existe quando o Imposto.ICMS.CSOSN for igual a csosn102.

Preencha da seguinte forma e veja que o a tag pICMS não irá aparecer no XML.
 

        Imposto.ICMS.CSOSN := csosn102;
        Imposto.PIS.CST := pis49;
        Imposto.COFINS.CST := cof49;

Ficará dessa forma:
 

<ICMS>

<ICMSSN102>
<Orig>0</Orig>
<CSOSN>102</CSOSN>
</ICMSSN102>

</ICMS>

 

Muitíssimo obrigada pelas respostas.

Masss, rsrsrs

No xml não aparece mesmo, nem se eu colocar Imposto.ICMS.pICMS := 0;
Nos meus xmls quando ocorre a situação do icms 102 estão sempre aparecendo da maneira que você descreveu acima.
Está idêntico. A minha dúvida é em relação ao contador que está dizendo que quando importa o xml para o programa dele aparece que o produto é "ISENTO DE ICMS".
A pergunta é a seguinte: Está certo isso? Aparece mesmo? É normal?
Ou o contador está fazendo algo de errado?

Vou colocar em anexo o XML para conferência.

Novamente, muito obrigada

AD35151011111111111111591234567890000366552201.xml

[Sérgio Assunção]

Realmente... o Imposto.ICMS.pICMS não vai aparecer quando a configuração da empresa for Simples Nacional.

O problema é com o software do seu contador, não tem nada errado no seu XML.

[hleorj]

O Imposto.ICMS.pICMS não existe quando o Imposto.ICMS.CSOSN for igual a csosn102.

Preencha da seguinte forma e veja que o a tag pICMS não irá aparecer no XML.
 

        Imposto.ICMS.CSOSN := csosn102;
        Imposto.PIS.CST := pis49;
        Imposto.COFINS.CST := cof49;

Ficará dessa forma:
 

<ICMS>

<ICMSSN102>
<Orig>0</Orig>
<CSOSN>102</CSOSN>
</ICMSSN102>

</ICMS>

 

Muitíssimo obrigada pelas respostas.

Masss, rsrsrs

No xml não aparece mesmo, nem se eu colocar Imposto.ICMS.pICMS := 0;
Nos meus xmls quando ocorre a situação do icms 102 estão sempre aparecendo da maneira que você descreveu acima.
Está idêntico. A minha dúvida é em relação ao contador que está dizendo que quando importa o xml para o programa dele aparece que o produto é "ISENTO DE ICMS".
A pergunta é a seguinte: Está certo isso? Aparece mesmo? É normal?
Ou o contador está fazendo algo de errado?

Vou colocar em anexo o XML para conferência.

Novamente, muito obrigada

AD35151011111111111111591234567890000366552201.xml

Oportunidade para fazer uma auditoria / consultoria no software do contator.

Ps : Cobre por hora

[Ricardo Miquinioty]

Renata, o XML que você postou acima com <ICMSSN102> ....., tem um escritório de contabilidade aqui na minha cidade com a escrita fiscal da contmatic que já importou mais de 500 XMLs de um cliente meu sem problema algum, eu até acompanhei o primeiro mês para ver se daria tudo certo.

Sds,

Ricardo.