sat Rejeição: Erro não identificado

[luighi.augusto]

Boa tarde pessoal. Estou com um problema na emissão do SAT.

Quando envio, o Emulador da SeFaz da o seguinte retorno:
[2015-10-13 17:26:21.073]:Campo 'ICMS00', 'ICMS40', 'ICMSSN102' ou 'ICMSSN900' nao informado.
[2015-10-13 17:26:21.075]:Erro no Grupo 'ICMS' 
[2015-10-13 17:26:21.078]:Erro no campo 'imposto'
[2015-10-13 17:26:21.140]:ERRO NA EMISSAO: 1999: Rejeicao: Erro nao identificado

 

No aplicativo retorna o seguinte:
NumeroSessao: 216118 - Resposta:216118|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado||

 

Porem na Emissão do ICMS a TAG retornou vazia.

 

[Sérgio Assunção]

Anexa o XML que você está enviando para o emulador.

[luighi.augusto]

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CFe>
   <infCFe versaoDadosEnt="0.40">
      <ide>
         <CNPJ>01129001000101</CNPJ>
         <signAC>9d4c4eef8c515e2c1269c2e4fff0719d526c5096422bf1defa20df50ba06469a28adb25ba0447befbced7c0f805a5cc58496b7b23497af9a04f69c77f17c0ce68161f8e4ca7e3a94c827b6c563ca6f47aea05fa90a8ce3e4327853bb2d664ba226728fff1e2c6275ecc9b20129e1c1d2671a837aa1d265b36809501b519dbc08129e1c1d2671a837aa1d265b36809501b519dbc08129e1c1d2671a837aa1d265b36809501b519dbc08129e1c</signAC>
         <numeroCaixa>002</numeroCaixa>
      </ide>
      <emit>
         <CNPJ>11111111111111</CNPJ>
         <IE>111111111111</IE>
         <indRatISSQN>S</indRatISSQN>
      </emit>
      <dest>
         <CPF>38289681801</CPF>
         <xNome>LUIZ AUGUSTO DA SILVA</xNome>
      </dest>
      <entrega>
         <xLgr>VALENTIN RIZZO</xLgr>
         <nro>436</nro>
         <xBairro>VILA DUARTINA</xBairro>
         <xMun>DUARTINA</xMun>
         <UF>SP</UF>
      </entrega>
      <det nItem="1">
         <prod>
            <cProd>1021</cProd>
            <cEAN>0000000001021</cEAN>
            <xProd>CABO DVI</xProd>
            <NCM>85</NCM>
            <CFOP>5405</CFOP>
            <uCom>UN</uCom>
            <qCom>0.2000</qCom>
            <vUnCom>1.00</vUnCom>
            <indRegra>A</indRegra>
         </prod>
         <imposto>
            <vItem12741>0.04</vItem12741>
            <ICMS>
            </ICMS>
            <PIS>
               <PISSN>
                  <CST>07</CST>
               </PISSN>
            </PIS>
            <COFINS>
               <COFINSSN>
                  <CST>07</CST>
               </COFINSSN>
            </COFINS>
         </imposto>
      </det>
      <total>
         <vCFeLei12741>0.00</vCFeLei12741>
      </total>
      <pgto>
         <MP>
            <cMP>01</cMP>
            <vMP>0.20</vMP>
         </MP>
      </pgto>
      <infAdic>
         <infCpl>Precisa de um sistema Gerencial?;Conheca o OsManager - www.ostecnologic.com.br</infCpl>
      </infAdic>
   </infCFe>
</CFe>

[Sérgio Assunção]

Você não esta preenchendo as tags imposto.

Veja um exemplo para o Simples Nacional:

    Imposto.ICMS.CSOSN := csosn102;
    Imposto.PIS.CST := pis49;
    Imposto.COFINS.CST := cof49;

Regime Normal ...

        Imposto.ICMS.CST := cst00;
        Imposto.ICMS.pICMS := 18;

        Imposto.PIS.CST := pis01;
        Imposto.PIS.vBC := 100.00;
        Imposto.PIS.pPIS := 0.0065;

        Imposto.COFINS.CST := cof01;
        Imposto.COFINS.vBC := 100.00;
        Imposto.COFINS.pCOFINS := 0.0065;

 

[luighi.augusto]

                  if (dmSAT.qClienteuf.AsString = 'SP') then
                    begin
                      Imposto.vItem12741  := (TotalItem * (dmSAT.qItensCupomicmsdentro.AsFloat / 100));
                      Imposto.ICMS.orig   := oeNacional;
                      Imposto.ICMS.CST    := StrToCSTICMS(OK,dmSAT.qItensCupomicmscst.AsString);
                      Imposto.ICMS.pICMS  := dmSAT.qItensCupomicmsdentro.AsCurrency;
                    end
                  else
                    begin
                      Imposto.vItem12741  := (TotalItem * (dmSAT.qItensCupomicmsfora.AsFloat / 100));
                      Imposto.ICMS.orig   := oeNacional;
                      Imposto.ICMS.CST    := StrToCSTICMS(OK,dmSAT.qItensCupomicmscst.AsString);
                      Imposto.ICMS.pICMS  := dmSAT.qItensCupomicmsfora.AsCurrency;
                    end;
                  Imposto.PIS.CST         := pis07;
                  Imposto.PIS.vBC         := TotalItem;
                  Imposto.PIS.pPIS        := 0;
                  Imposto.COFINS.CST      := cof07;
                  Imposto.COFINS.vBC      := TotalItem;
                  Imposto.COFINS.pCOFINS  := 0;

As empresas que atendemos não incidem PIS e COFINS.
Verifiquei minhas Querys e estão retornando valor normalmente.

[Sérgio Assunção]

Como ta informando o regime da empresa ?

[luighi.augusto]

Esta como Simples Nacional
Regime de Tributação Nenhum
Ind. Rat. ISSQN Não.

Fiz um teste forçando o código:

while dmSAT.qItensCupom.Eof <> True do
            begin
              with Det.Add do
                begin
                  nItem := A;
                  Prod.cProd    := dmSAT.qItensCupomcod_produto.AsString;
                  Prod.cEAN     := dmSAT.qItensCupomcodigobarra.AsString;
                  Prod.xProd    := dmSAT.qItensCupomdescricao_prod.AsString;
                  prod.NCM      := dmSAT.qItensCupomncm.AsString;
                  if (dmSAT.qClienteuf.AsString = 'SP') then
                    Prod.CFOP   := dmSAT.qItensCupomcfopdentro.AsString
                  else
                    Prod.CFOP   := dmSAT.qItensCupomcfopfora.AsString;
                  Prod.uCom     := dmSAT.qItensCupomunidade.AsString;
                  Prod.qCom     := dmSAT.qItensCupomvalor.AsFloat;
                  Prod.vUnCom   := dmSAT.qItensCupomquantidade.AsFloat;
                  Prod.indRegra := irTruncamento;
                  Prod.vDesc    := dmSAT.qItensCupomdesconto.AsFloat;
                  // Totalização e tributação do Item
                  TotalItem     := (Prod.qCom * Prod.vUnCom);
                  // Tributação do item.
                  if (dmSAT.qClienteuf.AsString = 'SP') then
                    begin
                      Imposto.vItem12741  := 0.036;
                      Imposto.ICMS.orig   := oeNacional;
                      Imposto.ICMS.CST    := cst00;
                      Imposto.ICMS.pICMS  := 18;
                    end
                  else
                    begin
                      Imposto.vItem12741  := (TotalItem * (dmSAT.qItensCupomicmsfora.AsFloat / 100));
                      Imposto.ICMS.orig   := oeNacional;
                      Imposto.ICMS.CST    := cst00;
                      Imposto.ICMS.pICMS  := dmSAT.qItensCupomicmsfora.AsCurrency;
                    end;
                  // PIS
                  Imposto.PIS.CST         := pis07;
                  Imposto.PIS.vBC         := 0.20;
                  Imposto.PIS.pPIS        := 0.00;
                  // Cofins
                  Imposto.COFINS.CST      := cof07;
                  Imposto.COFINS.vBC      := 0.20;
                  Imposto.COFINS.pCOFINS  := 0.00;
                end;
                A := A+1;
                dmSAT.qItensCupom.Next;
            end;

Porem o xml continua com as TAGs vazias:

<det nItem="1">
         <prod>
            <cProd>1021</cProd>
            <cEAN>0000000001021</cEAN>
            <xProd>CABO DVI</xProd>
            <NCM>85</NCM>
            <CFOP>5405</CFOP>
            <uCom>UN</uCom>
            <qCom>0.2000</qCom>
            <vUnCom>1.00</vUnCom>
            <indRegra>A</indRegra>
         </prod>
         <imposto>
            <vItem12741>0.04</vItem12741>
            <ICMS>
            </ICMS>
            <PIS>
               <PISSN>
                  <CST>07</CST>
               </PISSN>
            </PIS>
            <COFINS>
               <COFINSSN>
                  <CST>07</CST>
               </COFINSSN>
            </COFINS>
         </imposto>
      </det>

[Sérgio Assunção]

O regime ta setado como Simples Nacional e você esta informando as tags CST. Ta errado!

Veja o exemplo acima onde eu preencho as tags necessárias para quando se tratar de uma empresa Simples Nacional.

[luighi.augusto]

Muitíssimo obrigado.
Fiz a verificação do cliente e realmente o problema estava na cadastro do cliente.

Apenas para finalizar, como vocês estão tratando os retornos de erro do SAT e enviando ao usuário?

[luighi.augusto]

Resolvido também.
Agradeço.