Ir para conteúdo
  • Cadastre-se

dev botao
Seja bem-vindo
Regras e orientações da nossa comunidade Participe do Discord do ACBr

Desconto em ISSQN

augustorios

Por augustorios
em ACBrNFe

 Compartilhar
  • Este tópico foi criado há 4819 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

Recommended Posts

augustorios Rookie

augustorios

Postado
Postado

Não consigo efetuar desconto de em iss.


// Adicionando Produtos

    with Det.Add do

    begin

      Prod.nItem := 1; // Número sequencial, para cada item deve ser incrementado

      Prod.cProd := '123456';

      Prod.cEAN := '1234567890123';

      Prod.xProd := 'Descrição do Produto';

      Prod.NCM := '00'; // Tabela NCM disponível em  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/DownloadArqTIPI.htm

      Prod.EXTIPI := '';

      Prod.CFOP := '5101';

      Prod.uCom := 'UN';

      Prod.qCom := 1;

      Prod.vUnCom := 100;

      Prod.vProd := 100;

      Prod.IndTot := itNaoSomaTotalNFe;


      Prod.cEANTrib := '';

      Prod.uTrib := 'UN';

      Prod.qTrib := 1;

      Prod.vUnTrib := 100;


      Prod.vFrete := 0;

      Prod.vSeg := 0;

      Prod.vDesc := 10;


      infAdProd := 'Informação Adicional do Produto';


      with Imposto do

      begin

        with ISSQN do

        begin

          vBC := 0;

          vAliq := 0;

          vISSQN := 0;

          cMunFG := 0;

          cListServ := 0;

        end;

      end;

    end;


    Total.ISSQNtot.vServ := 100;

    Total.ISSQNtot.vBC := 100;

    Total.ISSQNtot.vISS := 2;

    Total.ISSQNtot.vPIS := 0;

    Total.ISSQNtot.vCOFINS := 0;

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
centuryinf Rising Star

centuryinf

Postado
Postado

OLa,

não entendi muito bem o seu problema, mas vamos lá..

1- a prefeitura do emitente desta nota, adotou a nota fiscal

eletronica para emitir notas conjugadas????

Se SIM, o CFOP para prestação de serviços é 5.933 e não 5.101

outra coisa, se o valor do serviço é 100,00 e voce deu um

desconto de 10,00, a base de calculo do iss não pode

ser 100,00 e sim 90,00

não entendi o que voce disse em prod.vdesc:=1 ou prod.vdesc:=2

//voce não informou o iss na linha do produto

with Imposto do

begin

with ISSQN do

begin

vBC := 90,00;

vAliq := 2; //%

vISSQN := 1,80;

cMunFG := 0; //codigo do municipio

cListServ := 0; //lista de serviços disponivel no site do sefaz

end;

end;

end;

//logo seus totais sao

Total.ISSQNtot.vServ := 90.00;

Total.ISSQNtot.vBC := 90.00;

Total.ISSQNtot.vISS := 1.80;

Total.ISSQNtot.vPIS := 0;

Total.ISSQNtot.vCOFINS := 0;

caso sua prefeitura não tenha adotado a NFE, aconselho voce pesquisar sobre nFS-e

a nota de fiscal de serviço eletronica.

espero ter ajudado

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
augustorios Rookie

augustorios

Postado
  • Autor
Postado

O que eu queria dizer é que quando coloco o desconto como Prod.vDesc := 1; A nota passa na validação, mas depois com os mesmo parâmetros apenas alterando o Prod.vDesc := 2; acontece o erro, abaixo:

Nota(s) não confirmadas:

1037-> Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens

1- a prefeitura do emitente desta nota, adotou a nota fiscal

eletronica para emitir notas conjugadas????

Minhas notas serão emitidas no DF. Mas esse parâmetro afeta a validações? por agora estou apenas fazendo teste para verificar como se faz. Após isso eu devo conversar com o contador passando várias duvidas.

Vou testar e passar o feedback - desde já Obrigado.

Seguindo sua concepção os parâmetros serão passados assim: 



// Adicionando Produtos

    with Det.Add do

    begin

      Prod.nItem := 1; // Número sequencial, para cada item deve ser incrementado

      Prod.cProd := '123456';

      Prod.cEAN := '1234567890123';

      Prod.xProd := 'Descrição do Produto';

      Prod.NCM := '00'; // Tabela NCM disponível em  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/DownloadArqTIPI.htm

      Prod.EXTIPI := '';

      Prod.CFOP := '5101';

      Prod.uCom := 'UN';

      Prod.qCom := 1;

      Prod.vUnCom := 100;

      Prod.vProd := 100;

      Prod.IndTot := itNaoSomaTotalNFe;


      Prod.cEANTrib := '';

      Prod.uTrib := 'UN';

      Prod.qTrib := 1;

      Prod.vUnTrib := 100;


      Prod.vFrete := 0;

      Prod.vSeg := 0;

      Prod.vDesc := 10;


      infAdProd := 'Informação Adicional do Produto';


      with Imposto do

      begin

        with ISSQN do

        begin

          vBC := 90;

          vAliq := 2;

          vISSQN := 1,8;

          cMunFG := 0; //vou verificar...

          cListServ := 0; // vou verificar...

        end;

      end;

    end;


    Total.ISSQNtot.vServ := 90;

    Total.ISSQNtot.vBC := 90;

    Total.ISSQNtot.vISS := 1,8;

    Total.ISSQNtot.vPIS := 0;

    Total.ISSQNtot.vCOFINS := 0;

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
augustorios Rookie

augustorios

Postado
  • Autor
Postado 


53
00001076
VENDA PRODUCAO DO ESTAB.
0
55
1
1076
2011-07-12
2011-07-12
15:39:16
1
5300108
1
1
2
2
1
0
1.0.0.0



00000000000000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
071
ASA SUL
5300108
Brasilia
DF
72000000
1058
BRASIL

0000000000000
3



99999999000191
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Praca Anita Costa
0034
Centro
3554003
Tatui
SP
18270410
1058
BRASIL
1532599600





123456
1234567890123
Descricao do Produto
00
5933
UN
1.0000
100.0000000000
100.00

UN
1.0000
100.0000000000
10.00
0




0
00
0
0.00
0.00
0.00




01
0.00
0.00
0.00




01
0.00
0.00
0.00



Informacao Adicional do Produto



0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



90.00
90.00
1.80

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
augustorios Rookie

augustorios

Postado
  • Autor
Postado

Não mas a nota só tem um produto de ISS, não sei porque tem essas informações no ICMS.


 with Det.Add do

    begin

      Prod.nItem := 1; // Número sequencial, para cada item deve ser incrementado

      Prod.cProd := '123456';

      Prod.cEAN := '1234567890123';

      Prod.xProd := 'Descrição do Produto';

      Prod.NCM := '00'; // Tabela NCM disponível em  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/DownloadArqTIPI.htm

      Prod.EXTIPI := '';

      Prod.CFOP := '5101';

      Prod.uCom := 'UN';

      Prod.qCom := 1;

      Prod.vUnCom := 100;

      Prod.vProd := 100;

      Prod.IndTot := itNaoSomaTotalNFe;


      Prod.cEANTrib := '';

      Prod.uTrib := 'UN';

      Prod.qTrib := 1;

      Prod.vUnTrib := 100;


      Prod.vFrete := 0;

      Prod.vSeg := 0;

      Prod.vDesc := 10;


      infAdProd := 'Informação Adicional do Produto';


      with Imposto do

      begin

        with ISSQN do

        begin

          vBC := 90;

          vAliq := 2;

          vISSQN := 1,8;

          cMunFG := 0; //vou verificar...

          cListServ := 0; // vou verificar...

        end;

      end;

    end;


    Total.ISSQNtot.vServ := 90;

    Total.ISSQNtot.vBC := 90;

    Total.ISSQNtot.vISS := 1,8;

    Total.ISSQNtot.vPIS := 0;

    Total.ISSQNtot.vCOFINS := 0;

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
  • Moderadores
juaumkiko Proficient

juaumkiko

Postado
  • Moderadores
Postado

O erro é exatamente oq a mensagem do webservice acusou.

No item vc colocou que o desconto é de 10.

E no total de icms vc colocou que o desconto é ZERO

O valor especificado no vDesc em Total do ICMS tem que ser igual a somatorio de vDesc especificado em CADA ítem.

[]´s

João Henrique de Souza

 

Manual de como configurar o TortoiseSVN para não ficar mostrando a senha repetidas vezes (somente para commiters):

https://sourceforge.net/p/forge/community-docs/TortoiseSVN/

 

 

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
centuryinf Rising Star

centuryinf

Postado
Postado

Ola tente

CFOP 5933

CST41 ISENTO DE ICMS

Prod.nItem := 1; // Número sequencial, para cada item deve ser incrementado

Prod.cProd := '123456';

Prod.cEAN := '1234567890123';

Prod.xProd := 'Descrição do Produto';

Prod.NCM := '00';

Prod.EXTIPI := '';

Prod.CFOP := '5933';

Prod.uCom := 'UN';

Prod.qCom := 1;

Prod.vUnCom := 100;

Prod.vProd := 100;

Prod.IndTot := 1; //SOMA NO TOTAL DA NOTA

Prod.cEANTrib := '';

Prod.uTrib := 'UN';

Prod.qTrib := 1;

Prod.vUnTrib := 100;

Prod.vFrete := 0;

Prod.vSeg := 0;

Prod.vDesc := 10;

with Imposto do

begin

with ISSQN do

begin

vBC := 90;

vAliq := 2;

vISSQN := 1,8;

cMunFG := 0;

cListServ := 0;

end;

end;

end;

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 <<--------

0.00

0.00

10.00 <<-----------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90.00 <<------------

Total.ISSQNtot.vServ := 90;

Total.ISSQNtot.vBC := 90;

Total.ISSQNtot.vISS := 1,8;

Total.ISSQNtot.vPIS := 0;

Total.ISSQNtot.vCOFINS := 0;

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
Edson.pol Community Regular

Edson.pol

Postado
Postado

A sua nota só tem um ítem, e este ítem é serviço ?

Se for isso, não é mais permitido na nota fiscal eletrônica.

Tem que haver pelo menos 1 ítem com tributação de ICMS.

Para notas conjugadas (1 produto e 1 serviço) você pode usar a NFe, mas consulte

a sua prefeitura antes de emitir.

Para notas apenas com serviço(s) você terá que ver com sua prefeitura.

Algumas estão adotando web-services, como na NFe, outras somente com

emissão via site.

[]´s

Edson.

Link para o comentário
Compartilhar em outros sites
  • Este tópico foi criado há 4819 dias atrás.
  • Talvez seja melhor você criar um NOVO TÓPICO do que postar uma resposta aqui.

Crie uma conta ou entre para comentar

Você precisar ser um membro para fazer um comentário

Criar uma conta

Crie uma nova conta em nossa comunidade. É fácil!

Crie uma nova conta

Entrar

Já tem uma conta? Faça o login.

Entrar Agora
 Compartilhar
Ir para a lista de tópicos
×
×
  • Criar Novo...

Informação Importante

Colocamos cookies em seu dispositivo para ajudar a tornar este site melhor. Você pode ajustar suas configurações de cookies, caso contrário, assumiremos que você está bem para continuar.