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Desconto em ISSQN

augustorios

Por augustorios
em ACBrNFe

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augustorios Rookie

augustorios

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Não consigo efetuar desconto de em iss.


// Adicionando Produtos

    with Det.Add do

    begin

      Prod.nItem := 1; // Número sequencial, para cada item deve ser incrementado

      Prod.cProd := '123456';

      Prod.cEAN := '1234567890123';

      Prod.xProd := 'Descrição do Produto';

      Prod.NCM := '00'; // Tabela NCM disponível em  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/DownloadArqTIPI.htm

      Prod.EXTIPI := '';

      Prod.CFOP := '5101';

      Prod.uCom := 'UN';

      Prod.qCom := 1;

      Prod.vUnCom := 100;

      Prod.vProd := 100;

      Prod.IndTot := itNaoSomaTotalNFe;


      Prod.cEANTrib := '';

      Prod.uTrib := 'UN';

      Prod.qTrib := 1;

      Prod.vUnTrib := 100;


      Prod.vFrete := 0;

      Prod.vSeg := 0;

      Prod.vDesc := 10;


      infAdProd := 'Informação Adicional do Produto';


      with Imposto do

      begin

        with ISSQN do

        begin

          vBC := 0;

          vAliq := 0;

          vISSQN := 0;

          cMunFG := 0;

          cListServ := 0;

        end;

      end;

    end;


    Total.ISSQNtot.vServ := 100;

    Total.ISSQNtot.vBC := 100;

    Total.ISSQNtot.vISS := 2;

    Total.ISSQNtot.vPIS := 0;

    Total.ISSQNtot.vCOFINS := 0;

augustorios Rookie

augustorios

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  • Autor
Postado

Na realidade funcionou quando eu coloquei o Prod.vDesc := 1;

mas quando mudo para Prod.vDesc := 2;

Nota(s) não confirmadas:

1037->Rejeicao: Total do Desconto difere do somatorio dos itens

centuryinf Rising Star

centuryinf

Postado
Postado

OLa,

não entendi muito bem o seu problema, mas vamos lá..

1- a prefeitura do emitente desta nota, adotou a nota fiscal

eletronica para emitir notas conjugadas????

Se SIM, o CFOP para prestação de serviços é 5.933 e não 5.101

outra coisa, se o valor do serviço é 100,00 e voce deu um

desconto de 10,00, a base de calculo do iss não pode

ser 100,00 e sim 90,00

não entendi o que voce disse em prod.vdesc:=1 ou prod.vdesc:=2

//voce não informou o iss na linha do produto

with Imposto do

begin

with ISSQN do

begin

vBC := 90,00;

vAliq := 2; //%

vISSQN := 1,80;

cMunFG := 0; //codigo do municipio

cListServ := 0; //lista de serviços disponivel no site do sefaz

end;

end;

end;

//logo seus totais sao

Total.ISSQNtot.vServ := 90.00;

Total.ISSQNtot.vBC := 90.00;

Total.ISSQNtot.vISS := 1.80;

Total.ISSQNtot.vPIS := 0;

Total.ISSQNtot.vCOFINS := 0;

caso sua prefeitura não tenha adotado a NFE, aconselho voce pesquisar sobre nFS-e

a nota de fiscal de serviço eletronica.

espero ter ajudado

augustorios Rookie

augustorios

Postado
  • Autor
Postado

O que eu queria dizer é que quando coloco o desconto como Prod.vDesc := 1; A nota passa na validação, mas depois com os mesmo parâmetros apenas alterando o Prod.vDesc := 2; acontece o erro, abaixo:

Nota(s) não confirmadas:

1037-> Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens

1- a prefeitura do emitente desta nota, adotou a nota fiscal

eletronica para emitir notas conjugadas????

Minhas notas serão emitidas no DF. Mas esse parâmetro afeta a validações? por agora estou apenas fazendo teste para verificar como se faz. Após isso eu devo conversar com o contador passando várias duvidas.

Vou testar e passar o feedback - desde já Obrigado.

Seguindo sua concepção os parâmetros serão passados assim: 



// Adicionando Produtos

    with Det.Add do

    begin

      Prod.nItem := 1; // Número sequencial, para cada item deve ser incrementado

      Prod.cProd := '123456';

      Prod.cEAN := '1234567890123';

      Prod.xProd := 'Descrição do Produto';

      Prod.NCM := '00'; // Tabela NCM disponível em  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/DownloadArqTIPI.htm

      Prod.EXTIPI := '';

      Prod.CFOP := '5101';

      Prod.uCom := 'UN';

      Prod.qCom := 1;

      Prod.vUnCom := 100;

      Prod.vProd := 100;

      Prod.IndTot := itNaoSomaTotalNFe;


      Prod.cEANTrib := '';

      Prod.uTrib := 'UN';

      Prod.qTrib := 1;

      Prod.vUnTrib := 100;


      Prod.vFrete := 0;

      Prod.vSeg := 0;

      Prod.vDesc := 10;


      infAdProd := 'Informação Adicional do Produto';


      with Imposto do

      begin

        with ISSQN do

        begin

          vBC := 90;

          vAliq := 2;

          vISSQN := 1,8;

          cMunFG := 0; //vou verificar...

          cListServ := 0; // vou verificar...

        end;

      end;

    end;


    Total.ISSQNtot.vServ := 90;

    Total.ISSQNtot.vBC := 90;

    Total.ISSQNtot.vISS := 1,8;

    Total.ISSQNtot.vPIS := 0;

    Total.ISSQNtot.vCOFINS := 0;

augustorios Rookie

augustorios

Postado
  • Autor
Postado 


53
00001076
VENDA PRODUCAO DO ESTAB.
0
55
1
1076
2011-07-12
2011-07-12
15:39:16
1
5300108
1
1
2
2
1
0
1.0.0.0



00000000000000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
071
ASA SUL
5300108
Brasilia
DF
72000000
1058
BRASIL

0000000000000
3



99999999000191
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

Praca Anita Costa
0034
Centro
3554003
Tatui
SP
18270410
1058
BRASIL
1532599600





123456
1234567890123
Descricao do Produto
00
5933
UN
1.0000
100.0000000000
100.00

UN
1.0000
100.0000000000
10.00
0




0
00
0
0.00
0.00
0.00




01
0.00
0.00
0.00




01
0.00
0.00
0.00



Informacao Adicional do Produto



0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



90.00
90.00
1.80

augustorios Rookie

augustorios

Postado
  • Autor
Postado

Não mas a nota só tem um produto de ISS, não sei porque tem essas informações no ICMS.


 with Det.Add do

    begin

      Prod.nItem := 1; // Número sequencial, para cada item deve ser incrementado

      Prod.cProd := '123456';

      Prod.cEAN := '1234567890123';

      Prod.xProd := 'Descrição do Produto';

      Prod.NCM := '00'; // Tabela NCM disponível em  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/DownloadArqTIPI.htm

      Prod.EXTIPI := '';

      Prod.CFOP := '5101';

      Prod.uCom := 'UN';

      Prod.qCom := 1;

      Prod.vUnCom := 100;

      Prod.vProd := 100;

      Prod.IndTot := itNaoSomaTotalNFe;


      Prod.cEANTrib := '';

      Prod.uTrib := 'UN';

      Prod.qTrib := 1;

      Prod.vUnTrib := 100;


      Prod.vFrete := 0;

      Prod.vSeg := 0;

      Prod.vDesc := 10;


      infAdProd := 'Informação Adicional do Produto';


      with Imposto do

      begin

        with ISSQN do

        begin

          vBC := 90;

          vAliq := 2;

          vISSQN := 1,8;

          cMunFG := 0; //vou verificar...

          cListServ := 0; // vou verificar...

        end;

      end;

    end;


    Total.ISSQNtot.vServ := 90;

    Total.ISSQNtot.vBC := 90;

    Total.ISSQNtot.vISS := 1,8;

    Total.ISSQNtot.vPIS := 0;

    Total.ISSQNtot.vCOFINS := 0;

  • Moderadores
juaumkiko Proficient

juaumkiko

Postado
  • Moderadores
Postado

O erro é exatamente oq a mensagem do webservice acusou.

No item vc colocou que o desconto é de 10.

E no total de icms vc colocou que o desconto é ZERO

O valor especificado no vDesc em Total do ICMS tem que ser igual a somatorio de vDesc especificado em CADA ítem.

[]´s

João Henrique de Souza

 

Manual de como configurar o TortoiseSVN para não ficar mostrando a senha repetidas vezes (somente para commiters):

https://sourceforge.net/p/forge/community-docs/TortoiseSVN/

 

 

centuryinf Rising Star

centuryinf

Postado
Postado

Ola tente

CFOP 5933

CST41 ISENTO DE ICMS

Prod.nItem := 1; // Número sequencial, para cada item deve ser incrementado

Prod.cProd := '123456';

Prod.cEAN := '1234567890123';

Prod.xProd := 'Descrição do Produto';

Prod.NCM := '00';

Prod.EXTIPI := '';

Prod.CFOP := '5933';

Prod.uCom := 'UN';

Prod.qCom := 1;

Prod.vUnCom := 100;

Prod.vProd := 100;

Prod.IndTot := 1; //SOMA NO TOTAL DA NOTA

Prod.cEANTrib := '';

Prod.uTrib := 'UN';

Prod.qTrib := 1;

Prod.vUnTrib := 100;

Prod.vFrete := 0;

Prod.vSeg := 0;

Prod.vDesc := 10;

with Imposto do

begin

with ISSQN do

begin

vBC := 90;

vAliq := 2;

vISSQN := 1,8;

cMunFG := 0;

cListServ := 0;

end;

end;

end;

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 <<--------

0.00

0.00

10.00 <<-----------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90.00 <<------------

Total.ISSQNtot.vServ := 90;

Total.ISSQNtot.vBC := 90;

Total.ISSQNtot.vISS := 1,8;

Total.ISSQNtot.vPIS := 0;

Total.ISSQNtot.vCOFINS := 0;

Edson.pol Community Regular

Edson.pol

Postado
Postado

A sua nota só tem um ítem, e este ítem é serviço ?

Se for isso, não é mais permitido na nota fiscal eletrônica.

Tem que haver pelo menos 1 ítem com tributação de ICMS.

Para notas conjugadas (1 produto e 1 serviço) você pode usar a NFe, mas consulte

a sua prefeitura antes de emitir.

Para notas apenas com serviço(s) você terá que ver com sua prefeitura.

Algumas estão adotando web-services, como na NFe, outras somente com

emissão via site.

[]´s

Edson.

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