NFe de Devolução de Simples Nacional p/Lucro Real

[farnetani]

Pessoal, estou com a seguinte dúvida:

- Como uma empresa no regime SIMPLES NACIONAL deve emitir uma nota de devolução para uma empresa de lucro real (seu fornecedor que irá se apropriar do crédito)?

Pergunto isso porque os fornecedores estão dizendo que a nota de devolução tem que ser exatamente igual a nota de compra, ou seja, destacar os impostos nos

campos das notas, porém se eu não mudar o CRT da empresa de 1 para 3 por exemplo, eu não consigo fazer isso, destacar o ICMS e ICMS-ST nos itens e nos totais

dos impostos.

 

Como é que vocês estão fazendo? Existe algum campo especial para isso? Alguma orientação? Eu tenho mudado o CRT para corrigir esse problema. Alguém poderia me 

dar uma dica sobre isso? Devo usar CST e proceder dessa forma alterando o CRT ou existe alguma outra forma que eu possa fazer isso com CSOSN e destacar os impostos

para o meu fornecedor não reclamar e poder obter o crédito da devolução.

Antes informávamos nas informações adicionais, agora a informação que temos que isso não é mais possível e que o correto é fazer destaque dos impostos nos seus

respectivos campos. Porém não consegui fazer isso com o ACBR.

 

Alguém tem algum exemplo de XML para que eu possa analisar?

Preciso saber como fica a situação quando por exemplo o CLIENTE DE SIMPLES NACIONAL compra direto da Fábrica e ela manda os itens com SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ST)

em destaque na nota (CST-BB = 10) e como fica a situação também dos ITENS com CST-BB = 00 (tributado integralmente).

 

 

[systux]

Bom Dia, 

Utilize o CSOSN 900, e informe todas a TAGS/Campos.

 

Abraço.

 

[armando.boza]

Empresas do simples nacional podem destacar sim os impostos, basta fazer como o systux disse, use o CSOSN 900 e destaque os impostos.

[farnetani]

Ótimo, então independente do item ser ST ou Tributado integralmente, eu jogarei csosn = 900 e informarei

as tags com base na situação.

 

No caso se eu estiver emitindo para uma empresa também no simples nacional eu posso proceder da mesma

forma, usar o csosn = 900 e se for o caso não informar os valores no caso de simples nacional, certo?

[armando.boza]

o csosn 900 é para poder destacar os impostos na nota, se não for destacar não precisa usá-lo.

[Sulsoftware]

Bom dia Armando,

Obrigado pelo retorno, estou com o mesmo problema aqui no RS.

Porém, se informo a csosn 900 na Danfe ele imprime todos os valores de Icms zerados, automaticamente.

Alguma outra configuração nesse caso ?

Abraço e boas festas,

[hleorj]

@Sulsoftware, faça Update do AcBr. 

[armando.boza]

5 horas atrás, Sulsoftware disse:

Bom dia Armando,

Obrigado pelo retorno, estou com o mesmo problema aqui no RS.

Porém, se informo a csosn 900 na Danfe ele imprime todos os valores de Icms zerados, automaticamente.

Alguma outra configuração nesse caso ?

Abraço e boas festas,

Mesmo preenchendo os campos Total.ICMSTot.vBC e Total.ICMSTot.vICMS ?

[Sulsoftware]

Olá Armando, boa tarde

isso, mesmo preenchendo esses campos.

na impressão fica zerado, estranho.

abraco 

[armando.boza]

Em 14/12/2015 at 17:08, Sulsoftware disse:

Olá Armando, boa tarde

isso, mesmo preenchendo esses campos.

na impressão fica zerado, estranho.

abraco 

Estranho.

Aqui eu preencho os campos:

CSOSN := csosn900;
ICMS.pICMS := 
ICMS.vICMS := 
ICMS.vBC := 
Total.ICMSTot.vBC :=
Total.ICMSTot.vICMS := 

E sai tudo perfeito.

Utilizo a impressão pelo fortesreport.

[Sulsoftware]

Olá Armando, boa noite,

quando preenchia estes campos com csosn900 estava dando erro de "bc difere do total de produtos"

ajustei os campos e agora imprime as bases normalmente.

Valeu pela dica!!

abraco 

 

[power]

Olá Amigos !   Até hoje nossos clientes também estavam fazendo a devolução colocando as informações de imposto no campo de informações complementares.

Porém, agora os contadores estão exigindo que seja destacado o imposto nos "campos proprios" na devolução de empresa do Simples Nacional para Lucro Real ou Presumido.

 

Citar

§ 7º Na hipótese de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, não se aplicará o disposto nos §§ 5º e 6º, devendo a base de cálculo e o ICMS porventura devido ser indicados nos campos próprios, conforme estabelecido em manual de especificações e critérios técnicos da NF-e, baixado nos termos do Ajuste SINIEF que instituiu o referido documento eletrônico. (Lei Complementar nº123, de 2006, art. 26, inciso I e § 4º)

 

Fonte: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=36833&visao=anotado

 

Tentei fazer como disseram no Post destacando o icms no total da nota e csosn 900 nos itens. Porém a sefaz MG rejeita  "bc difere do total de produtos" . Então tentei colocar o ICMS nos produtos, neste caso é rejeitado pelo Schemas e não é neim transmitido.... imagino que seja por causa do CRT que está 1 (simples Nacional).

Enfim como vocês tem feito as devoluções de empresa do Simples nacional para empresas de Lucro Real ou Presumido ??

Editado 13 Julho, 2016 por power

[armando.boza]

Boa noite power, realmente o csosn 900 permite o destaque de icms, vc deve estar preenchendo de maneira errada os campos.

Mesmo estando no simples nacional vc pode destacar icms nas devoluções sim.

Poste ai o xml da nota.

[power]

14 horas atrás, armando.boza disse:

Boa noite power, realmente o csosn 900 permite o destaque de icms, vc deve estar preenchendo de maneira errada os campos.

Mesmo estando no simples nacional vc pode destacar icms nas devoluções sim.

Poste ai o xml da nota.

Segue trecho do xml :

Citar

<indTot>1</indTot>
</prod>
  -<imposto>
    -<ICMS>
     -<ICMSSN900>
       <orig>0</orig>
       <CSOSN>900</CSOSN>
     </ICMSSN900>
    </ICMS>
  </imposto>
</det>
  -<total>
    -<ICMSTot>
      <vBC>402.00</vBC>
      <vICMS>48.24</vICMS>
      <vBCST>0.00</vBCST>
      <vST>0.00</vST>
      <vProd>402.00</vProd>
      <vFrete>0.00</vFrete>
      <vSeg>0.00</vSeg>
      <vDesc>0.00</vDesc>
      <vII>0.00</vII>
      <vIPI>0.00</vIPI>
      <vPIS>0.00</vPIS>
      <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
      <vOutro>111.93</vOutro>
      <vNF>513.93</vNF>
      <vTotTrib>0.00</vTotTrib>
    </ICMSTot>

 

[armando.boza]

Aparentemente vc não está passando os valores de icms nos itens, verifique se está passando nos campo:

ICMS.modBC

ICMS.orig

ICMS.pICMS

ICMS.vICMS

ICMS.vBC

ICMS.vBCST

ICMS.vICMSST

[power]

Quando coloco icms nos itens é rejeito pelo Schemas.

Vc tem algum xml de devolução de empresa do simples para Lucro real que possa postar ?

[armando.boza]

Fica assim no XML:

<ICMS>
<ICMSSN900>
<orig>0</orig>
<CSOSN>900</CSOSN>
<modBC>3</modBC>
<vBC>23961.71</vBC>
<pICMS>4.0000</pICMS>
<vICMS>958.47</vICMS>
</ICMSSN900>
</ICMS>
.
.
.
<total>
<ICMSTot>
<vBC>23961.71</vBC>
<vICMS>958.47</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>23961.71</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>1198.09</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>25159.80</vNF>
</ICMSTot>
</total>

 

[power]

4 horas atrás, armando.boza disse:

Fica assim no XML:

<ICMS>
<ICMSSN900>
<orig>0</orig>
<CSOSN>900</CSOSN>
<modBC>3</modBC>
<vBC>23961.71</vBC>
<pICMS>4.0000</pICMS>
<vICMS>958.47</vICMS>
</ICMSSN900>
</ICMS>
.
.
.
<total>
<ICMSTot>
<vBC>23961.71</vBC>
<vICMS>958.47</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>23961.71</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>1198.09</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>25159.80</vNF>
</ICMSTot>
</total>

 

Obrigado armando.boza !

Era isso mesmo ! Meu erro é que eu estava colocando o ICMS dos itens fora da TAG ICMSSN900 !

Fica a dica para quem tiver problema semelhante !

 

[hbolzan]

Bom dia a todos.

Eu estava tendo o mesmo problema e as respostas neste tópico foram muito úteis. Descobri que eu também não estava preenchendo corretamente.

Agora ou meu XML ficou correto, porém estou com outro problema. Os totais da base de cálculo e do valor de ICMS aparecem zerados no DANFE. No item os valores estão sendo impressos, mas nos campos de total não.

Alguém teve problema parecido?

 

[Wess]

23 minutos atrás, hbolzan disse:

Bom dia a todos.

Eu estava tendo o mesmo problema e as respostas neste tópico foram muito úteis. Descobri que eu também não estava preenchendo corretamente.

Agora ou meu XML ficou correto, porém estou com outro problema. Os totais da base de cálculo e do valor de ICMS aparecem zerados no DANFE. No item os valores estão sendo impressos, mas nos campos de total não.

Alguém teve problema parecido?

 

Bom dia, consegue mandar o XML e PDF pra dar uma olhada? E não ocorre rejeição nenhuma?

[RicardoVoigt]

20 minutos atrás, hbolzan disse:

Bom dia a todos.

Eu estava tendo o mesmo problema e as respostas neste tópico foram muito úteis. Descobri que eu também não estava preenchendo corretamente.

Agora ou meu XML ficou correto, porém estou com outro problema. Os totais da base de cálculo e do valor de ICMS aparecem zerados no DANFE. No item os valores estão sendo impressos, mas nos campos de total não.

Alguém teve problema parecido?

 

Bom dia,

dê mais detalhes, qual componente de DANFE está usando ? Fast ou Fortes?

Se possível, anexe o XML, ou o trecho dos totais da nota onde consta o vBC e vICMS totais...

Att

Ricardo

[hbolzan]

5 minutos atrás, Wess disse:

Bom dia, consegue mandar o XML e PDF pra dar uma olhada? E não ocorre rejeição nenhuma?

Não cheguei a enviar. Estou tentando atender à solicitação do cliente. Não posso anexar o PDF e o XML porque eles têm dados do cliente do cliente. Então vou colar os trechos relevantes do XML
 

O ICMS no item.

        <ICMS>
          <ICMSSN900>
            <orig>0<orig/>
            <CSOSN>900<CSOSN/>
            <modBC>3<modBC/>
            <vBC>250.00<vBC/>
            <pICMS>18.0000<pICMS/>
            <vICMS>45.00<vICMS/>
          <ICMSSN900/>
        <ICMS/>
 

E o total 

      <ICMSTot>
        <vBC>250.00<vBC/>
        <vICMS>45.00<vICMS/>
        <vICMSDeson>0.00<vICMSDeson/>
        <vFCPUFDest>0.00<vFCPUFDest/>
        <vBCST>0.00<vBCST/>
        <vST>0.00<vST/>
        <vProd>250.00<vProd/>
        <vFrete>0.00<vFrete/>
        <vSeg>0.00<vSeg/>
        <vDesc>0.00<vDesc/>
        <vII>0.00<vII/>
        <vIPI>25.00<vIPI/>
        <vPIS>1.62<vPIS/>
        <vCOFINS>7.50<vCOFINS/>
        <vOutro>0.00<vOutro/>
        <vNF>275.00<vNF/>
      <ICMSTot/>
 

13 minutos atrás, RicardoVoigt disse:

Bom dia,

dê mais detalhes, qual componente de DANFE está usando ? Fast ou Fortes?

Se possível, anexe o XML, ou o trecho dos totais da nota onde consta o vBC e vICMS totais...

Att

Ricardo

Estou usando o componente TACBrNFeDANFeRL no Lazarus com Fortes.

[hleorj]

2 minutos atrás, hbolzan disse:

Não cheguei a enviar. Estou tentando atender à solicitação do cliente. Não posso anexar o PDF e o XML porque eles têm dados do cliente do cliente. Então vou colar os trechos relevantes do XML
 

O ICMS no item.

        <ICMS>
          <ICMSSN900>
            <orig>0<orig/>
            <CSOSN>900<CSOSN/>
            <modBC>3<modBC/>
            <vBC>250.00<vBC/>
            <pICMS>18.0000<pICMS/>
            <vICMS>45.00<vICMS/>
          <ICMSSN900/>
        <ICMS/>
 

E o total 

      <ICMSTot>
        <vBC>250.00<vBC/>
        <vICMS>45.00<vICMS/>
        <vICMSDeson>0.00<vICMSDeson/>
        <vFCPUFDest>0.00<vFCPUFDest/>
        <vBCST>0.00<vBCST/>
        <vST>0.00<vST/>
        <vProd>250.00<vProd/>
        <vFrete>0.00<vFrete/>
        <vSeg>0.00<vSeg/>
        <vDesc>0.00<vDesc/>
        <vII>0.00<vII/>
        <vIPI>25.00<vIPI/>
        <vPIS>1.62<vPIS/>
        <vCOFINS>7.50<vCOFINS/>
        <vOutro>0.00<vOutro/>
        <vNF>275.00<vNF/>
      <ICMSTot/>
 

Estou usando o componente TACBrNFeDANFeRL no Lazarus com Fortes.

Faça alguns testes de impressão com o demo na última versão SVN.

Post XML com informações necessárias para efetuarmos teste.

[hbolzan]

Bom dia,

Um cliente me chamou para uma reunião ontem e precisei interromper os testes. Eu ainda não testei o envio. Vou fazer o teste junto com o cliente hoje à tarde. Se for rejeitado, pode ser que o problema seja outro. Se não houver rejeição, vou gerar um XML e PDF com dados fictícios para poder anexar aqui.

Muito obrigado a todos por enquanto. Em breve mando notícias.