Dúvida troca de produto

[William F. L.]

Pessoal, estou com uma dúvida relativa a troca de produtos após ser finalizada uma venda, acredito que estou preenchendo os dados da maneira errada.

Atualmente quando o cliente realiza uma venda e retorna ao estabelecimento para trocar apenas um dos produtos comprados quer seja por defeito ou compra errada, o sistema abre um documento de devolução e gera um crédito nesse valor para aquele cliente.

Ele pode comprar outros produtos no estabelecimento e abater do total dessa nova venda o valor de crédito.

Exemplo:

Venda: 001

Itens: 1 -> 1,00 + 2 -> 2,00

Total da Venda = 3,00

Forma de Pagamento: 3,00 em Dinheiro

 

Ele retorna ao estabelecimento para trocar o item 1 gerando um crédito de 1,00 e efetua uma nova compra.

Venda: 002

itens: 1 -> 4,00 + 2 -> 3,00

Total da Venda: 7,00

Forma de Pagamento: 1,00 em Crédito + 6,00 em Dinheiro

 

Porém nessa nova venda estou tentando identificar nas formas de pagamento do ACBrSAT esse crédito que foi gerado, já tentei as 2 opções abaixo:

1 - mpOutros

2 - mpCreditoLoja (pelo o que pesquisei tem mais relação com vendas parceladas)

Quando passo umas das formas citadas acima ele subtrai a diferença paga em dinheiro pelo valor total da venda (7,00 - 6,00) e manda para o extrato um troco no valor do crédito (1,00).

 

A dúvida que fica é se estou preenchendo da maneira correta os dados para esse tipo de ação no PDV?

[William F. L.]

Resolvido, como imaginava o erro foi meu mesmo no momento de preencher os dados no ACBrSAT, bastou ler o arquivo "NotasSAT.txt" nos fontes do componente e a especificação (página 92) para ver que esse campo troco é calculado pelo próprio SAT.

Quando usava esse crédito como parte do pagamento estava gerando desconto e rateando entre os produtos, com isso era gerado um valor de troco pela diferença.

Editado 4 Outubro, 2015 por William F. L.

[Edgar]

Boa tarde William,

Estou com uma situação parecida e gostaria de confirmar como você esta informando na tag cMp e vMP ao registrar uma venda com troca de produtos. Você esta considerando o valor da troca como desconto rateado entre os itens ou elaborou uma forma diferente de registrar sua troca?

[William F. L.]

Olá Edgar, basicamente no meu caso tenho 2 campos na minha tabela VENDA (N_DEVOLUCAO, VALOR_TROCA), então quando o cliente devolve um produto é aberto um documento de devolução, gerado um Número e crédito nesse valor.

Quando o operador bate uma nova venda para esse mesmo cliente tenho um campo no Formulário de finalização onde é possível informar se uma devolução vai entrar como parte do pagamento dessa venda (seria uma espécie de crédito).

No código simplesmente passo esse valor de crédito como cMP = Outros:

if dm.cdsVendaCompleto.FieldByName('VALOR_TROCA').AsFloat > 0 then
begin
	with Pagto.Add do
	begin
		cMP := mpOutros;
		vMP := dm.cdsVendaCompleto.FieldByName('VALOR_TROCA').AsFloat;
	end;
end;

 

Não sei se é a melhor maneira, mas foi a única que encontrei!

[Edgar]

William eu cheguei a implementar desta forma mas ao enviar os dados ao SAT, esta acusando um erro totalização do cupom.

Exemplo:

Produto 1 R$ 10,00 (venda)

Produto 2 R$ 15,00 (venda)

Produto 3 R$ -11,00 (troca)

Total de venda R$ 25,00

Total de troca R$ 11,00

Seguindo este exemplo, o cliente iria pagar apenas R$ 14,00 pois o valor de R$ 11,00 já foi registrado como venda na compra de origem, o grande problema é que se considero estes R$ 11,00 como forma de pagamento (outros) conforme você mencionou acima, o SAT me retorna uma mensagem informando que o total dos itens difere da somatória de pagamentos pois teríamos um total de produtos de R$ 25,00 e um total de pagamento de R$ 36,00.

O que eu fiz foi não incluir o item troca na lista de produtos do cupom e também aplico o saldo de troca (R$ 11,00) como desconto rateado entre os itens 1 e 2, não sei se esta seria a forma correta de resolver...

 

[William F. L.]

No meu caso eu pego o total bruto da venda R$ 36,00:

- R$ 25,00 é pago em Dinheiro

- R$ 11,00 como Outros

Claro que gravo no banco o Nº do documento de troca e o valor desse documento.

[Edgar]

William você chega a incluir o produto de R$ 11,00 no cupom? Por que se eu não informar da aquele erro de totalização ao enviar a venda para o equipamento, mas se eu informar ele iria considerar como venda, calculando impostos, e fiscalmente falando esta ação seria errada.

[William F. L.]

Edgar acho que vc está confundindo, por exemplo o documento de troca no valor de R$  11,00 é gerado na venda 0001, onde o cliente devolveu um produto.

O mesmo cliente pode iniciar outra venda 0002, onde será adquirido outros produtos e no momento dele finalizar essa venda uma das formas de pagamento será o vale troca gerado na venda 0001.

[Edgar]

Compreendi William, é que nosso software registra no mesmo pedido itens de troca(-) e venda(+), digamos que seria apenas a venda 0001 contabilizando trocas e vendas ao mesmo tempo.

Com isto, surgiu a dúvida de como informar a troca neste mesmo pedido, seguindo o exemplo que mencionei acima, a parte ruim é que não localizei na nota de especificação da SEFAZ a forma de tratar esta situação.

[William F. L.]

Então eu procurei muito também, os clientes com pequenos mercados de vila tem muito desses casos de trocas, como citei no início foi a única maneira que achei de montar essa rotina.

[Edgar]

Eu também meu amigo, mas infelizmente não localizei nenhum artigo fora este que tivesse alguma informação que poderíamos confrontar, de qualquer forma irei ajustar aqui este processo e caso a SEFAZ disponibilize alguma forma de tratar este caso volto a postar aqui.

De qualquer forma muito obrigado pelas dicas William.