Produto Pesável

[Filippe Maymone]

Galera,

 

Estou com um problema, ja tenho SAT implantado em varios clientes e tudo correndo bem.

Porem tem um cliente que vende produto pesável (Restaurante por KG);

Me deparei com um problema que não consigo resolver, que são as casas decimais no totalizador dos itens X Pagamento.

Gerando o seguinte erro:
Rejeição: Valor total do CF-e-SAT maior que o somatório dos valores de Meio de Pagamento empregados em seu pagamento.

 

Por que o Meu total de produto esta resultando 47,2217 e o recebimento 47,22

 

Segue o exemplo do XML.

 

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <CFe>
 <infCFe versaoDadosEnt="0.06">
 <ide>
 <CNPJ>16716114000172</CNPJ>
 <signAC>SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT</signAC>
 <numeroCaixa>001</numeroCaixa>
 </ide>
 <emit>
 <CNPJ>61099008000141</CNPJ>
 <IE>111111111111</IE>
 <IM>123123</IM>
 <indRatISSQN>N</indRatISSQN>
 </emit>
 <dest>
 <CPF>29921043889</CPF>
 </dest>
 <det nItem="1"><prod>
 <cProd>5</cProd>
 <xProd>DIVERSOS LOJISTA</xProd>
 <NCM>99</NCM>
 <CFOP>5102</CFOP>
 <uCom>UN</uCom>
 <qCom>0.5370</qCom>
 <vUnCom>39.90</vUnCom>
 <indRegra>A</indRegra>
 </prod>
 <imposto>
 <vItem12741>2.14</vItem12741>
 <ICMS>
 <ICMS00>
 <Orig>0</Orig>
 <CST>00</CST>
 <pICMS>0.00</pICMS>
 </ICMS00></ICMS>
 <PIS>
 <PISSN>
 <CST>49</CST></PISSN></PIS>
 <COFINS>
 <COFINSSN>
 <CST>49</CST>
 </COFINSSN>
 </COFINS>
 </imposto>
 </det>
 <det nItem="2">
 <prod>
 <cProd>5</cProd>
 <xProd>DIVERSOS LOJISTA</xProd>
 <NCM>99</NCM>
 <CFOP>5102</CFOP>
 <uCom>UN</uCom>
 <qCom>0.4460</qCom>
 <vUnCom>39.90</vUnCom>
 <indRegra>A</indRegra>
 </prod>
 <imposto>
 <vItem12741>1.78</vItem12741>
 <ICMS>
 <ICMS00>
 <Orig>0</Orig>
 <CST>00</CST>
 <pICMS>0.00</pICMS>
 </ICMS00></ICMS>
 <PIS>
 <PISSN>
 <CST>49</CST>
 </PISSN></PIS>
 <COFINS><COFINSSN>
 <CST>49</CST>
 </COFINSSN></COFINS>
 </imposto>
 </det>
 <det nItem="3">
 <prod>
 <cProd>2</cProd>
 <xProd>REFRIGERANTE</xProd>
 <NCM>99</NCM>
 <CFOP>5102</CFOP>
 <uCom>UN</uCom>
 <qCom>2.0000</qCom>
 <vUnCom>4.00</vUnCom>
 <indRegra>A</indRegra>
 </prod>
 <imposto>
 <vItem12741>0.80</vItem12741>
 <ICMS>
 <ICMS00>
 <Orig>0</Orig>
 <CST>00</CST>
 <pICMS>0.00</pICMS>
 </ICMS00>
 </ICMS>
 <PIS>
 <PISSN>
 <CST>49</CST>
 </PISSN>
 </PIS>
 <COFINS>
 <COFINSSN>
 <CST>49</CST>
 </COFINSSN>
 </COFINS>
 </imposto>
 </det>
 <total>
 <vCFeLei12741>4.72</vCFeLei12741>
 </total>
 <pgto>
 <MP>
 <cMP>03</cMP>
 <vMP>47.22</vMP>
 </MP>
 </pgto>
 <infAdic>
 <infCpl>Gerado por:G-SAT Versao 1.0.0.1 - site: www.gecon.inf.br</infCpl>
 </infAdic>
 </infCFe>
 </CFe>

 

 

[Ricardo Miquinioty]

Bom dia, o SAT arredonda item por item, indRegra "A", então:

0,5370 x 39,90 = 21,4263 = 21,43

0,4460 x 39,90 = 17,7954 = 17,80

2,0000 x 4,00   = 8,00       =   8,00

Total                                 = 47,23

Sds,

Ricardo.

 

[biniva]

Filippe, vi que voce esta gerando o XML da venda. Cuidado ... se voce estiver usando o ACBRMONITORPLUS, a função: EnviarCFe(arqXml) , esta com problemas quando a empresa for  Simples Nacional  e quando estiver usando Aparelho SAT. Quando envia ICMSSN00 ela retorna ICMS00 ( isso para os tipos de ICMS). Ja comuniquei isso e vamos aguardar ...

 

 

[Ricardo Miquinioty]

Biniva, eu uso o EnviarCFe(arqxml) para o Simples Nacional desde Julho e não ocorre o erro nas tags de icms, em homologação e produção tudo normal, sat dimep.

Em anexo no modo homologação, xml gerado por mim e xml retornado pelo sat.

Sds,

Ricardo.

CFE07468.XML

AD35150961099008000141599000020400002419253858.xml

[Daniel Simoes]

(Acho que) lembro de ter corrigido um Bug no MonitorPLUS, que não considerava a parâmetrização do tipo de Empresa, na hora de gerar o XML...

[Filippe Maymone]

Obrigado Ricardo.

Deu certinho, não tinha visto essa propriedade ...

Agora ja fiz na gravação na tabela arredondando, totalizando e gerando o financeiro ja com o arredondamento do item a item.

Deu tudo certinho .. até que enfim .. 

 

valeu por mais um .. kkk