Mudanças NT 2015.002 & NT 2015.003 (Nf-e, Nfc-e) e Componentes Acbr

[rodrigoogioni]

15 horas atrás, nazarenoneto disse:

Acho que ele quis dizer FCP, realmente são poucos os "grupos de produtos" que tem alíquota de FCP.

 

Pode ser isso, pois acho que a diferença de alíquota deve ser para todos os produtos.

Bom dia Nazarenoneto, obrigado pela resposta, conversando com o contador e esclarecendo sobre a nt chegamos a conclusão

que todos os produtos se aplicariam a DIFAL. O problema é que a maioria dos contadores estão por fora e estão recebendo as 

informações agora e não sabem como proceder. Nesse caso, o contador disse para o cliente que não tinha que gerar imposto 

nenhum. 

Grato,

[rodrigoogioni]

Em 06/01/2016 at 12:38, bfbraz disse:

Galera, li todo tópicos mas não consegui entender como proceder na seguinte operação

- Origem = RJ

- Destino = ES

- Consumidor Final = SIM

- Não Contribuinte

 

mas o Produto tem incentivos fiscais e meu CST (ICMS) 40 - Isento

Tenho Partilha?

 

Bom dia bfbras, pelo meus testes, se vc deixar o 40 sem informar os tributos, a propria sefaz gera uma rejeição. Então entendi que 

há essa necessidade.

Grato

[aocampioni]

Em 06/01/2016 at 12:38, bfbraz disse:

Galera, li todo tópicos mas não consegui entender como proceder na seguinte operação

- Origem = RJ

- Destino = ES

- Consumidor Final = SIM

- Não Contribuinte

 

mas o Produto tem incentivos fiscais e meu CST (ICMS) 40 - Isento

Tenho Partilha?

 

bfbraz,

Boa noite. Não tem valores de partilha mas tem que existir as tags, porém, como o produto é isento a maioria dessas tags vai zerada:

<ICMSUFDest>

<vBCUFDest>100.00</vBCUFDest>

<pFCPUFDest>0.0000</pFCPUFDest>

<pICMSUFDest>0.0000</pICMSUFDest>

<pICMSInter>12.00</pICMSInter>

<pICMSInterPart>40.0000</pICMSInterPart>

<vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>

<vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest>

<vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>

</ICMSUFDest>

 

Produto de 100,00 reais. Vai a base apenas, o ICMS interestadual e a alíquota da partilha do destino. Esses valores desse produto não devem fazer parte do total, portanto se tiver 2 produtos um isento e outro não apenas soma-se nas tags do total o produto que não é isento.

Veja aí se funciona e avise-nos,

Até mais,

 

 

 

Editado 9 Janeiro, 2016 por aocampioni

[RobertoSchuster]

Bom dia,

Hoje assisti ao novo vídeo da Tecnospeed, que fala sobre a partilha do ICMS e principalmente sobre a diferença no preenchimento das tags quando a empresa for do Simples Nacional. Pelo que entendi, a única diferença é que a tag vICMSUFRemet fica zerada, conforme destacado na imagem abaixo.

No entanto, independente desta peculiaridade do Simples, fui refazer o cálculo todo para confirmar se os outros valores fechariam. E não fecharam.

Eis a dúvida: até então, para obter o DIFAL eu faria 19% - 12% = 7%, que seria aplicado à base de cálculo: R$ 1000,00 x 7% = R$ 70,00. Então 40% destes R$ 70,00 iriam para a UF de destino e 60% para a UF de origem (zerado quando for Simples Nacional). E 40% de R$ 70,00 corresponde a R$ 28,00 e não os R$ 20,00 preenchidos no exemplo da Tecnospeed. Pelo que pude perceber, apesar de terem preenchido 19% na tag pICMSUFDest, a partilha foi realizada utilizando 17%, ficando: 17% - 12% = 5%, que aplicado à base de calculo fica: R$ 1000,00 x 5% = R$ 50,00. Então 40% de R$ 50,00 são os R$ 20,00 que aparecem na imagem abaixo.

O que vocês acham?

Abaixo segue o print do vídeo da Tecnospeed:

[Cantu]

4 minutos atrás, RobertoSFilho disse:

Eis a dúvida: até então, para obter o DIFAL eu faria 19% - 12% = 7%, que seria aplicado à base de cálculo: R$ 1000,00 x 7% = R$ 70,00. Então 40% destes R$ 70,00 iriam para a UF de destino e 60% para a UF de origem (zerado quando for Simples Nacional). E 40% de R$ 70,00 corresponde a R$ 28,00 e não os R$ 20,00 preenchidos no exemplo da Tecnospeed. Pelo que pude perceber, apesar de terem preenchido 19% na tag pICMSUFDest, a partilha foi realizada utilizando 17%, ficando: 17% - 12% = 5%, que aplicado à base de calculo fica: R$ 1000,00 x 5% = R$ 50,00. Então 40% de R$ 50,00 são os R$ 20,00 que aparecem na imagem abaixo.

Acredito que eles tenham somado a alíquota do FCP (2%) na alíquota da UF Dest, ficando 19% (o que seria errado).

[Régys Silveira]

Conforme a nota técnica 2015.003 versão 1.60 não se soma mais o FCP, o vídeo está errado neste ponto.

[Davi]

Boa dia estou tendo problema no envio, esta vindo mensagem "Nota(s) não confirmadas: 17632->[nItem:1]"

não estou conseguindo identificar o erro passei xml no validador do sefaz retorno estado de emissão é SC destino SP

• Parser XML: Nenhum erro encontrado
• Tipo de Mensagem: Documento de NF-e
• Schema XML: Nenhum erro encontrado
• NF-e 42160181865537000116550010000176331000000056
  • Certificado Digital do Titular: CN=FOBIA CRIACOES LTDA ME:81865537000116 - CNPJ: 81.865.537/0001-16 [Visualizar]
  •  Assinatura Digital: Válida
  • Regras de Negócio [Ambiente de Homologação (Testes)] 1 erro de validação     
    • 699 - [Simulacao]

42160181865537000116550010000176331000000056-nfe.xml

[Antonio Paulo Mangili]

boa tarde a todos.

estou com uma situação aqui, e gostaria de saber si alguem passou por isso.

estou tentando emitir uma NFe de remessa de amostra para exportação, e o cliente é não contribuiente e estou usando a cfop 7.949 e a st 041, mas esta me dando esse erro na validação, e não gera o xml na pasta de logs, para verificar o que poderia estar errado. estou anexando o erro abaixo.

por favor caso alguem tenha passado por isso, desde já agradeço a atenção em me reportar o que poderia fazer.

obrigado

paulinho

 

boa tarde a todos.

estou com uma situação aqui, e gostaria de saber si alguem passou por isso.

estou tentando emitir uma NFe de remessa de amostra para exportação, e o cliente é não contribuiente e estou usando a cfop 7.949 e a st 041, mas esta me dando esse erro na validação, e não gera o xml na pasta de logs, para verificar o que poderia estar errado. estou anexando o erro abaixo.

por favor caso alguem tenha passado por isso, desde já agradeço a atenção em me reportar o que poderia fazer.

obrigado

paulinho

 

[Marceloal]

Tive um problema parecido, só fiz atualizar os schemas que parou de ocorrer.
Estava utilizando o ambiente de homologação.

[Antonio Paulo Mangili]

marcelo muito obrigado.

vou atualizar os schemas para ver o resultado

abs e obrigado

paulinho

marcelo atualizei os schemas e deu certo.

obrigado

abs 

paulinho

[Joel]

boa tarde pessoal.

Poderiam deixar a geração da tag vICMSDeson  e vFCPUFDest como as demais opcional, só gerar as tags se tiver o valor? Pois ainda não estou enviando estas informações e se envio as tags está dando problema em meu provedor. Maringá-PR provedor isse.

unit pcnNFeW

função: GerarTotalICMSTotal;

  if NFe.infNFe.Versao >= 3.10 then
  begin
    Gerador.wCampo(tcDe2, 'W04a', 'vICMSDeson  ', 01, 15, 0, nfe.Total.ICMSTot.vICMSDeson, DSC_VICMSDESON);
    Gerador.wCampo(tcDe2, 'W04c', 'vFCPUFDest ', 01, 15, 0, nfe.Total.ICMSTot.vFCPUFDest, DSC_VICMS);
    Gerador.wCampo(tcDe2, 'W04e', 'vICMSUFDest ', 01, 15, 0, nfe.Total.ICMSTot.vICMSUFDest, DSC_VICMS);
    Gerador.wCampo(tcDe2, 'W04g', 'vICMSUFRemet', 01, 15, 0, nfe.Total.ICMSTot.vICMSUFRemet, DSC_VICMS);
  end;
 

pcnNFeW.pas

[Juliomar Marchetti]

Tópico fechado !

se tornou extenso com muitos posts que as vezes difere do que se está tratando o mesmo!