Mudanças NT 2015.002 & NT 2015.003 (Nf-e, Nfc-e) e Componentes Acbr

[jpsleao]

Cassianodp, também estou achando q seja o SEFAZ. Eu já tinha validado o xml.

Nazareno, segue em anexo o arquivo XML para vc dar uma olhada.

52151202702496000170550010000262041000262042-nfe.xml

Acabei de fazer um teste truncando em vez de arredondar.

Deu o mesmo erro.

[JoseAugusto]

29 minutes ago, jpsleao said:

Cassianodp, também estou achando q seja o SEFAZ. Eu já tinha validado o xml.

Nazareno, segue em anexo o arquivo XML para vc dar uma olhada.

52151202702496000170550010000262041000262042-nfe.xml

Acabei de fazer um teste truncando em vez de arredondar.

Deu o mesmo erro.

Estamos com o mesmo problema com GO desde ontem.

Entrei em contato com eles e eles disseram que há um problema lá e que corrigiriam ainda ontem.

Por volta de 21:30 recebi um email deles dizendo que o problema havia sido corrigido que era para eu retpetir o teste e informá-los sobre o resultado. Poré, o erro ainda persiste.

Não sei se há expediente hoje lá para correção a tempo...

Abs

[jpsleao]

Obrigado pela informação.

Estamos f*** com esse povo.

Então não nos resta outra opção, a não ser, aguardar.

Abs

[nazarenoneto]

33 minutos atrás, jpsleao disse:

Cassianodp, também estou achando q seja o SEFAZ. Eu já tinha validado o xml.

Nazareno, segue em anexo o arquivo XML para vc dar uma olhada.

52151202702496000170550010000262041000262042-nfe.xml

Acabei de fazer um teste truncando em vez de arredondar.

Deu o mesmo erro.

Rapaz, a unica coisa diferente que vejo é você passar  indIEDest = 9 e IE, tenta não passar IE para ver se dar o mesmo erro

[jpsleao]

Mesmo erro, nazareno.

Eu coloquei assim, pq no meu entendimento, existe empresas com IE e que não são contribuintes do ICMS.

Na verdade, isso é uma confusão total. Como saber se a pessoa é ISENTA ou NÃO CONTRIBUINTE?

Editado 31 Dezembro, 2015 por jpsleao

[dbrazoli]

Amigos, estou conseguindo validar as notas para consumidor final.

Agora ao tentar validar uma nota de venda normal, dentro estado, recebi a seguinte mensagem:

 

só que pelo o que entendi a validação a CEST só acontece em abril de 2016.

Qual a solução ??

 

[nazarenoneto]

Não sei o que pode ser esse erro não, deve ser alguma validação doida da seu sefaz de origem, qualquer coisa tenta tirar uma nf com um valor sem decimais, tipo 1.000,00 ou 100,00 para quando você calcular não precisar truncar ou arredondar.

 

Sobre ISENTA ou NÃO CONTRIBUINTE, acho o seguinte, alguns estados não permitem que você seja ISENTO DE ICMS, nesse caso você se torna NÃO CONTRIBUINTE, se você também não tem inscrição estadual, você é um NÃO CONTRIBUINTE.

[dbrazoli]

opa. não foi a imagem:

 

Diz assim a mensasgem:

Operação com ICMS-ST sem informação da CEST

 

9 minutos atrás, nazarenoneto disse:

Não sei o que pode ser esse erro não, deve ser alguma validação doida da seu sefaz de origem, qualquer coisa tenta tirar uma nf com um valor sem decimais, tipo 1.000,00 ou 100,00 para quando você calcular não precisar truncar ou arredondar.

 

Sobre ISENTA ou NÃO CONTRIBUINTE, acho o seguinte, alguns estados não permitem que você seja ISENTO DE ICMS, nesse caso você se torna NÃO CONTRIBUINTE, se você também não tem inscrição estadual, você é um NÃO CONTRIBUINTE.

Amigo, o que eu entendo é assim:

Não contribuinte: Quem não tem Inscrição Estadual - Ex. Pessoa física, empresas de prestação de serviços

Isento: Empresas de comércio, com Inscricão Estadual, mas a compra realizada é para consumo e não para revenda.

 

É mais ou menos isso..

[jpsleao]

16 minutos atrás, nazarenoneto disse:

Não sei o que pode ser esse erro não, deve ser alguma validação doida da seu sefaz de origem, qualquer coisa tenta tirar uma nf com um valor sem decimais, tipo 1.000,00 ou 100,00 para quando você calcular não precisar truncar ou arredondar.

 

Sobre ISENTA ou NÃO CONTRIBUINTE, acho o seguinte, alguns estados não permitem que você seja ISENTO DE ICMS, nesse caso você se torna NÃO CONTRIBUINTE, se você também não tem inscrição estadual, você é um NÃO CONTRIBUINTE.

Bingo nazareno.

Existe uma falha no SEFAZ de goiás, que quando existe centavos no valor do FUNDO de COMBATE, ela dá rejeição 793 falando que o calculo está incorreto.

dbrazoli,

Achei esse link https://ciranda.me/millenium-tecnologies/millenium-technologies/post/indicar-a-ie-do-destinatario.

Nele fala o seguinte:

Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);

Contribuinte Isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS (Não informar a IE do destinatário);

Não Contribuinte , que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS (Não informar a IE do destinatário);

O q vcs acham??

Editado 31 Dezembro, 2015 por jpsleao

[nazarenoneto]

37 minutos atrás, dbrazoli disse:

opa. não foi a imagem:

 

Diz assim a mensasgem:

Operação com ICMS-ST sem informação da CEST

 

Amigo, o que eu entendo é assim:

Não contribuinte: Quem não tem Inscrição Estadual - Ex. Pessoa física, empresas de prestação de serviços

Isento: Empresas de comércio, com Inscricão Estadual, mas a compra realizada é para consumo e não para revenda.

 

É mais ou menos isso..

Amigo, seu erro ta bem claro, informe um CEST que vai passar. Ontem eu fiz um teste sem informar o CEST com itens com substituição e passou normal.

Sugiro que você leia atentamente as ultimas NT para entender bem sobre o assunto.

[dbrazoli]

1 hora atrás, nazarenoneto disse:

Amigo, seu erro ta bem claro, informe um CEST que vai passar. Ontem eu fiz um teste sem informar o CEST com itens com substituição e passou normal.

Sugiro que você leia atentamente as ultimas NT para entender bem sobre o assunto.

Nazarenoneto, obrigado.

 

Mas se a validação é só à partir de 04/2016, porque preencher agora ??

 

[jpsleao]

Pq se não validar, como vc vai conseguir homologar o seu sistema, se não tem como testar as alterações realizadas.

[johnbh3]

Essas alterações, estão sendo feitas no trunk ou trunk2? 

[jpsleao]

No trunk2.

O trunk parou de ser atualizado desde 01/11/2015, se não me engano.

[Régys Silveira]

1 hora atrás, jpsleao disse:

No trunk2.

O trunk parou de ser atualizado desde 01/11/2015, se não me engano.

O Trunk não é atualizado a mais de 6 meses, houveram alguns poucos envios somente de NFS-e porque ainda estávamos portando ela para Trunk2, mas desde Outubro/2015 não é feito mais nenhum envio nem para NFS-e, inclusive provavelmente no próximo mês ele será removido do repositório e passara a ser uma TAG.

[Antonio Paulo Mangili]

Em 30/12/2015 at 12:18, marcelo augusto disse:

Bom dia Antonio Paulo,

Conforme o que entendi por essa nova nota técnica, a planilha ficaria dessa forma, apenas desconsiderando o valor do FCP que era somado ao vICMSUFDest.

CHC - Planilha Preenchimento XML ICMS.xlsx

CHC - Planilha Preenchimento XML ICMS.xlsx

Marcelo bom dia segui sua planilha enviada e deu certinho. segue anexo de um xml homologado

Obrigado

Paulinho

 

35151221316420000232550010000001521000001526-nfe.xml

[Cantu]

38 minutos atrás, Antonio Paulo Mangili disse:

Marcelo bom dia segui sua planilha enviada e deu certinho. segue anexo de um xml homologado

O problema é que está validando tanto quando soma o FCP, como quando não soma. Aí resta saber se é ou não é pra somar, visto que a v 1.60 da NT diz que não é pra somar no item, mas é pra somar no total (só que aí não valida).

[Rodrigo Sidney]

2 minutos atrás, Cantu disse:

O problema é que está validando tanto quando soma o FCP, como quando não soma. Aí resta saber se é ou não é pra somar, visto que a v 1.60 da NT diz que não é pra somar no item, mas é pra somar no total (só que aí não valida).

Essa é a minha dúvida também Cantu,

Se seguir o que esta escrito na nota técnica não consigo validar em homologação

Alguém conseguiu validar somando o FCP no total e não somando nos itens?

Aqui sempre da erro no somatório por causa dessa inconsistência da NT 

O que fazemos agora?

Acho que o certo é não somar o FCP no total da UF de destino mas não temos base legal para fazer isso. A nota técnica só pode estar errada

[Michel Abrão]

3 minutos atrás, Cantu disse:

O problema é que está validando tanto quando soma o FCP, como quando não soma. Aí resta saber se é ou não é pra somar, visto que a v 1.60 da NT diz que não é pra somar no item, mas é pra somar no total (só que aí não valida).

O XML enviado pelo Paulinho não está considerando o FCP na tag VicmsUFDest dos totalizadores, o que , segundo a v 1.60 da NT era pra considerar no total e não considerar no item (considerando a NT esse XML estaria errado na minha opinião).

Endosso o dito pelo Cantu, só resta saber se é ou não pra somar, pois no ambiente de homologação ainda não se valida quando soma apenas nos totais.

[Igor.Moura]

Exatamente Cantu, já enviei 2 e-mails para a SEFAZ, porém sem nenhum retorno ainda.

Não sei se incorporo o FCP aos 2 campos ou se não incorporo em nenhum dos campos rsrs.

[rodrigoogioni]

Alguem ja conseguiu a tabela dos estados que participarão do FCP?

Grato

[Cantu]

29 minutos atrás, rodrigoogioni disse:

Alguem ja conseguiu a tabela dos estados que participarão do FCP?

Não se iluda... a coisa não é tão simples assim (tabela de estados). Dentro de um mesmo estado, há produtos que tem FCP e outros que não tem. Geralmente, pelo que pude notar, a maioria dos estados decidiu aplicar o FCP apenas em produtos "não essenciais", como bebidas alcoólicas, fumo, etc. Portanto, quem quiser parametrizar corretamente no ERP, terá que fazer uma relação entre Produto x UF x Aliq. FCP

[Antonio Paulo Mangili]

49 minutos atrás, Cantu disse:

Não se iluda... a coisa não é tão simples assim (tabela de estados). Dentro de um mesmo estado, há produtos que tem FCP e outros que não tem. Geralmente, pelo que pude notar, a maioria dos estados decidiu aplicar o FCP apenas em produtos "não essenciais", como bebidas alcoólicas, fumo, etc. Portanto, quem quiser parametrizar corretamente no ERP, terá que fazer uma relação entre Produto x UF x Aliq. FCP

Na via das duvidas e a falta de informações, porque os contadores não sabem nada. estou destacando o FCP.

[Cantu]

Só pra constar, atualizei minha planilha de forma que não some o FCP no ICMDest, conforme v 1.60 da NT 2015.003:

http://blog.firebase.com.br/preenchimento-do-xml-de-nf-e-referente-a-partilha-do-icms/

[rodrigoogioni]

19 minutos atrás, Cantu disse:

Não se iluda... a coisa não é tão simples assim (tabela de estados). Dentro de um mesmo estado, há produtos que tem FCP e outros que não tem. Geralmente, pelo que pude notar, a maioria dos estados decidiu aplicar o FCP apenas em produtos "não essenciais", como bebidas alcoólicas, fumo, etc. Portanto, quem quiser parametrizar corretamente no ERP, terá que fazer uma relação entre Produto x UF x Aliq. FCP

Então o FPC vai ser por produto? Realmente vai dar dor de cabeça, não pra mim, mas para os clientes que vão ter

que ir produto por produto e atualizar, de qualquer forma, vai precisar de uma tabela dos estados.

Grato,