SAT imposto Simples Nacional

[maykonts]

Boa tarde gostaria de uma confirmação dos colegas...

no seguinte topico 

http://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/22153-60101999rejeição-erro-não-identificado/?page=2#comment-152653

tem um exemplo de xml  de um cfe. 

segue o mesmo

	<?xml version="1.0"?>
	<CFe>
	<infCFe versaoDadosEnt="0.06">
	<ide>
	<CNPJ>16716114000172</CNPJ>
	<signAC>SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT</signAC>
	<numeroCaixa>001</numeroCaixa>
	</ide>
	<emit>
	<CNPJ>61099008000141</CNPJ>
	<IE>111111111111</IE>
	<cRegTrib>1</cRegTrib>
	<cRegTribISSQN>1</cRegTribISSQN>
	<indRatISSQN>N</indRatISSQN>
	</emit>
	<dest>
	<CPF>08863428808</CPF>
	<xNome>RICARDO CARVALHO MIQUINIOTY</xNome>
	</dest>
	<entrega>
	<xLgr>AV. SANTO ANTONIO</xLgr>
	<nro>00905</nro>
	<xBairro>SAO JUDAS TADEU</xBairro>
	<xMun>GUARARAPES</xMun>
	<UF>SP</UF>
	</entrega>
	<det nItem="1">
	<prod>
	<cProd>00001</cProd>
	<cEAN></cEAN>
	<xProd>LIXA DISCO C 16</xProd>
	<NCM>58063200</NCM>
	<CFOP>5405</CFOP>
	<uCom>PECA</uCom>
	<qCom>1.0000</qCom>
	<vUnCom>5.00</vUnCom>
	<indRegra>A</indRegra>
	<vDesc>0.35</vDesc>
	<vOutro>0.02</vOutro>
	</prod>
	<imposto>
	<ICMS>
	<ICMSSN102>
	<Orig>0</Orig>
	<CSOSN>500</CSOSN>
	</ICMSSN102>
	</ICMS>
	<PIS>
	<PISSN>
	<CST>49</CST>
	</PISSN>
	</PIS>
	<COFINS>
	<COFINSSN>
	<CST>49</CST>
	</COFINSSN>
	</COFINS>
	</imposto>
	</det>
	<det nItem="2">
	<prod>
	<cProd>00002</cProd>
	<cEAN></cEAN>
	<xProd>3M FITA TARTAN 19X50</xProd>
	<NCM>84291110</NCM>
	<CFOP>5102</CFOP>
	<uCom>ROLO</uCom>
	<qCom>1.0000</qCom>
	<vUnCom>10.00</vUnCom>
	<indRegra>A</indRegra>
	<vDesc>0.70</vDesc>
	<vOutro>0.03</vOutro>
	</prod>
	<imposto>
	<ICMS>
	<ICMSSN102>
	<Orig>0</Orig>
	<CSOSN>102</CSOSN>
	</ICMSSN102>
	</ICMS>
	<PIS>
	<PISSN>
	<CST>49</CST>
	</PISSN>
	</PIS>
	<COFINS>
	<COFINSSN>
	<CST>49</CST>
	</COFINSSN>
	</COFINS>
	</imposto>
	</det>
	<total>
	</total>
	<pgto>
	<MP>
	<cMP>04</cMP>
	<vMP>16.00</vMP>
	<cAdmC>012</cAdmC>
	</MP>
	</pgto>
	<infAdic>
	<infCpl>CLIENTE.:RICARDO CARVALHO MIQUINIOTY ;INSCR/RG:9044984 CNPJ/CPF:08863428808 ;FORMA DE PGTO ==> A VISTA ;ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL;CTRL: 15239C2;Trib aprox R$: 1.87 Federal e 1.95 Estadual;Fonte: IBPT 9oi3aC</infCpl>
	</infAdic>
	</infCFe>
	</CFe>   Vi que as tags cst do pis e confins deve ser sempre 49.  A duvida é essa tag imposto para simples nacional sempre vai ser dessa forma? ou tem alguma variação.?   <imposto>   <ICMS>   <ICMSSN102>   <Orig>0</Orig>   <CSOSN>500</CSOSN>   </ICMSSN102>   </ICMS>   <PIS>   <PISSN>   <CST>49</CST>   </PISSN>   </PIS>   <COFINS>   <COFINSSN>   <CST>49</CST>   </COFINSSN>   </COFINS>   </imposto>

[Ricardo Miquinioty]

Boa tarde, pelo que entendi no Manual, <ICMSSN102> é CSOSN: 102, 300, 500, a partir de 01/01/2016 entra o CSOSN 400(Isento) nesta TAG, hoje estou usando para CSOSN 400(Isento) o <ICMSSN900> como abaixo:

<ICMS>

<ICMSSN900>

<Orig>0</Orig>

<CSOSN>900</CSOSN>

<pICMS>0.00</pICMS>

<vICMS>0.00</vICMS>

</ICMSSN900>

</ICMS>

 

Sds,

Ricardo.

Editado 2 Setembro, 2015 por Ricardo Miquinioty

[biniva]

Respondendo ao Mayconts , por enquanto é isso mestre. Simples Nacional você manda sempre 49 e PISSN e COFINSN , veja nas especificações 2_15_4 nas paginas 79 e 82. De uma olhada também  nas OrientaçõesLeiauteCF-e anexo

OrientaçõesLeiauteCF-e_v00.05-0 - AD.pdf

[maykonts]

Ok pessoal. obrigado por me ajudarem e tirarem minhas duvidas. 

agradeço a todos a atenção.