Como informar o pis / cofins no xml

[Larry]

Ao gerar o xml para enviar ao SAT (bematech) com cofins de 3,00% coloquei no <COFINS>: CST=01, VBC=10.00 e PCONFIS=0.0300. O SAT me retorno um xml com VCOFINS=0.30 (valor correto).

Mas no manual do SAT da Sweda diz para informar o PCOFINS em percentual, então o correto não seria colocar PCOFINS=3.0000?

 

[Simone Russo]

Boa tarde Larry

O correto é dividir a alíquota do PIS/COFINS por 100. Exemplo: alíquota de 1,65 deve ser enviado 0,0165. Segue um exemplo que tirei do arquivo de retorno de um SAT produção do meu cliente. Perceba que o valor do PIS é calculado corretamente.

Se você enviar a alíquota sem dividir por 100, o valor do imposto será calculado errado.

                   <PISAliq>
                        <CST>01</CST>
                        <vBC>467.41</vBC>
                        <pPIS>0.0165</pPIS>
                        <vPIS>7.71</vPIS>
                    </PISAliq>

 

 

[Ricardo Miquinioty]

Tirado do Manual de especificação Página 78:

AC | Q09 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | Q02 | N | 1-1 | 5 | 4 | Ex. Se a alíquota for 0,65% informar 0,0065

Sds,

Ricardo.

[Larry]

Boa tarde Larry

O correto é dividir a alíquota do PIS/COFINS por 100. Exemplo: alíquota de 1,65 deve ser enviado 0,0165. Segue um exemplo que tirei do arquivo de retorno de um SAT produção do meu cliente. Perceba que o valor do PIS é calculado corretamente.

Se você enviar a alíquota sem dividir por 100, o valor do imposto será calculado errado.

                   <PISAliq>
                        <CST>01</CST>
                        <vBC>467.41</vBC>
                        <pPIS>0.0165</pPIS>
                        <vPIS>7.71</vPIS>
                    </PISAliq>

 

 

Então é diferente da NF-e?

Segue um trecho da NF-e da minha compra do SAT emitida pela bematech:

-<PIS>
-<PISAliq>
    <CST>01</CST>
    <vBC>489.22</vBC>
    <pPIS>1.6500</pPIS>
    <vPIS>8.07</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>

-<COFINS>
-<COFINSAliq>
    <CST>01</CST>
    <vBC>489.22</vBC>
    <pCOFINS>7.6000</pCOFINS>
    <vCOFINS>37.18</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>

 

As alíquotas de pis e cofins não estão divididas por 100.

 

Tirado do Manual de especificação Página 78:

AC | Q09 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | E | Q02 | N | 1-1 | 5 | 4 | Ex. Se a alíquota for 0,65% informar 0,0065

Sds,

Ricardo.

No manual da NF-e esta igual ao do SAT:

 

271 Q08 pPIS Alíquota do PIS (em percentual) E Q02 N 1-1 3v2-4

 

Mas já localizei diversas NF-e de fornecedores em que as alíquotas de pis e cofins não foram dividas por 100.

Segue um trecho de uma NF-e da Americanas:

 

-<PIS>
-<PISAliq>
    <CST>01</CST>
    <vBC>531.58</vBC>
    <pPIS>1.65</pPIS>
    <vPIS>8.77</vPIS>
    </PISAliq>
</PIS>
-<COFINS>
-<COFINSAliq>
    <CST>01</CST>
    <vBC>531.58</vBC>
    <pCOFINS>7.60</pCOFINS>
    <vCOFINS>40.40</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
 

[Ricardo Miquinioty]

Larry, infelizmente eles não seguiram o mesmo padrão da NFe e na NFe não tem a frase Ex. Se a alíquota for 0,65% informar 0,0065 , pelo menos foi o que observei.

Sds,

Ricardo.

[Larry]

Larry, infelizmente eles não seguiram o mesmo padrão da NFe e na NFe não tem a frase Ex. Se a alíquota for 0,65% informar 0,0065 , pelo menos foi o que observei.

Sds,

Ricardo.

Valeu Ricardo, é tomei um susto achando minhas NF-e estavam com o ppis e pcofins tudo errado.