Problemas com CST x CSOSN

[Fox_Desenvolvimento]

Olá estou usando o AcbrMonitorPlus na geração do CFe

Estou fazendo testes em ambiente de homologação informando o regime tributário da empresa (Simples Nacional)

No ICMS informo a CSOSN=102, mas ao abrir o XML de retorno aparece CST=00.

O regTrib do XML está 1, Olhando as configurações do Monitor o regime está simples nacional.

Segue como está o INI:

[SATEmit]
CNPJ=82373077000171
IE=111111111111
IM=
RegTributario=0
RegTribISSQN=6
IndRatISSQN=0

RegTributario=0 está correto?

 

[Daniel Simoes]

Não compreendi muito bem o problema...

Você quer saber se selecionando no ACBrMonitorPLUS o regime tributário como: "Simples Nacional" o mesmo deve gravar "0" no .INI ?

[Fox_Desenvolvimento]

Na verdade coloquei o INI para que você tenha mais informações para resolver o problema.

O que está acontecendo é que apesar de estar informando CSOSN = 102 no arquivo ENT.TXT o valor retornado no XML está vindo CST = 00, ou seja, como se a empresa fosse Regime Normal....

[Daniel Simoes]

Lembre-se de quem preenche o XML de retorno, é o próprio SAT...

Verifique no XML de retorno como está a TAG "cRegTrib"... pode ser que o cliente não esteja inscrito como Simples Nacional no banco de dados do SEFAZ

 

[Fox_Desenvolvimento]

No meu caso é o sat para desenvolvedor da Bematech. Eles pedem para colocar os dados deles no cadastro do emitente. Pode ser isto.

Mas o interessante é que o XML está voltando Simples (1), mas sem aceitar a CSOSN enviada pelo Acbr. 

Acho que ele está se perdendo nisso. Hoje chegou um equipamento para nós testarmos de um cliente que é Simples Nacional. Caso erro persistir entro em contato novamente. Segue o resultado do SAT

<emit>

<CNPJ>82373077000171</CNPJ>

<xNome>BEMATECH S.A</xNome>

<enderEmit>

<xLgr>RUI BARBOSA</xLgr>

<nro>2529</nro>

<xCpl>: MODULOS 06 07 E 08;</xCpl>

<xBairro>IPE</xBairro>

<xMun>SAO JOSE DOS PINHAIS</xMun>

<CEP>83055320</CEP>

</enderEmit>

<IE>111111111111</IE>

<cRegTrib>1</cRegTrib>

<indRatISSQN>S</indRatISSQN>

</emit>

[Ronaldo Negreiros Danieli]

Pela minha experiência com o SAT, não adianta você querer definir o regime tributário do cliente, isso nem é transmitido pro SAT no XML, isso vem da parametrização da SEFAZ quando é feita a ativação do SAT.

Nos meus testes com SAT pra desenvolvedor eu também não consegui emitir CF-e com CSOSN então creio que isso seja normal.

Além disso, a SEFAZ ao autorizar a emissão dos cupons em homologação insere no XML de retorno as seguintes instruções:

<obsFisco xCampo="xCampo1"><xTexto>xTexto1</xTexto></obsFisco></infAdic>

 

[Flávio Pinheiro]

Estou com problema parecido ou igual.

Informo no arquivo INI para ser repassado ao monitor as seguintes informações:

[ICMS001]
CST=102
Origem=0
ValorBase=0
Aliquota=0
Valor=0

ou

[ICMS001]
CSOSN=102
Origem=0
ValorBase=0
Aliquota=0
Valor=0
 

Na Danfe está saindo 000 na coluna CST do produto

o Correto seria "0102" imagino que seja a junção da origem + CST ou CSOSN.

[Sérgio Assunção]

14 horas atrás, Flávio Pinheiro disse:

o Correto seria "0102" imagino que seja a junção da origem + CST ou CSOSN.

Sim... origem + CSOSN. Mas para isso o regime tributário da empresa deve esta parametrizado como Simples Nacional no seu monitor.

* E repare que o tópico é referente ao SAT e não sobre NF-e

[Flávio Pinheiro]

OK, Sérgio, vou tentar localizar onde configuro. 

Desculpe, não me atentei ao tópico, pesquisei no google e caí aqui.

[Kiko Fernandes]

Boa noite!

Citar

[Emitente]
CNPJ=
IE=
Razao=
Fantasia=
Fone=  
CEP=
Logradouro=
Numero= 
Complemento=
Bairro=
CidadeCod=
Cidade=
UF=PR
PaisCod= 
Pais= 
CRT=1     // 1 Para simples   3 Para normal.  (Pelo que vi acima o teu está 3 deve ser alterado para 1 se vai usar CSOSN) 

Se precisar continuar, por favor abra outro tópico para não ficar confuso, pois como disse o Sérgio, este tópico é para o SAT. 


 

[Flávio Pinheiro]

Valeu Kiko!
Não estava achando onde seria esta configuração, deu certinho, muito obrigado!