DIFERENÇA DE ALIQUOTA ENTRE ESTADOS

[Professor]

Boa tarde Pessoal!

Estou com uma dúvida na parte de calculo diferenciado de Alíquota entre estados.

1)Em qual tag deverá ser  esse calculo, ja que não tem % de subst?

2) tem tag especifica  pra isso?

 

"em operação com o RS, consumidor final, deverá aplicar o diferencial de alíquota. E é bom mencionar nas informações complementares "Destaque dif. alíquota conforme Convênio ICMS 74/1994".

Só não destacará o diferencial para este estado se o cliente for utilizar a mercadoria em processo de industrialização.

Alíquota interestadual: 12%

Alíquota interna RS: 17%

Diferencial: 5%

CFOP: 6.401

CSOSN: 202

Total dos produtos: 451,44

Base de cálculo ICMS Substituição: 451,44

Valor do ICMS Substituição: 22,57 (aí sim faz o cálculo 451,44 X 5% = 22,57)

Valor total da nota: 474,01 (451,44 + 22,57 = 474,01)

E deverá ser recolhido uma GNRE  no valor de R$ 22,57.""

 

Obrigado!

Professor