Boleto

[Ivan Tol Informatica]

Bom dia,

Tenho um cliente onde durante o dia acontece a impressão de boletos em vários computadores, existem boletos que são entregues diretamente ao cliente no ato da venda na carteira 109 e também  boletos que são gerados em outra carteira  112, no final do dia, o cliente pega esses boletos gerados de diversos computadores junto com os que ele gera no final da tarde para ser enviado posteriormente ao cliente e gera uma única remessa que é enviada ao banco.

Existe a possibilidade do monitor ACBR fazer essa operação e ao final do dia gerar a remessa centralizada em um único computador? Como devo proceder?

Obrigado 

IVÃ

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

O ACBrMonitor irá gerar o arquivo remessa com os boletos que forem informados no comando, neste caso basta sua aplicação enviar uma única vez os boletos que deseja incluir na remessa. 

Att.

[Ivan Tol Informatica]

bom dia. e

entendi, só pra terminar, 

 

neste caso eu instalo o acbr em todas as maquinas que emitirem  boleto, e depois gero a remessa uma unica vez enviando as informações novamente para o acbr ?

 

Obrigado 

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Você poderia também configurar seu programa para todos apontarem para um unico ACBrMonitor utilizando a configuração tcp...mas independente da forma escolhida, o arquivo remessa pode ser gerado uma vez só.

Att.

[Ivan Tol Informatica]

ok, obrigado,

[Fernando Henrique]

Bom dia... o arquivo de remessa tem que ser obrigatoriamente gerado todo dia ou posso simplesmente gera-lo um ex: no fim de semana, selecionando todos boletos que foram gerados durante essa mesma semana ?

[Ivan Tol Informatica]

Pelo que entendo, você até pode gerar no final de semana, mas a remessa na verdade e o registro do seu boleto no banco, quanto antes enviar melhor, mesmo  porque no dia seguinte você recebe o retorno se esta tudo ok com sua remessa.

 

Ivã 

[DIMAS - DBSOFT]

Boa tarde, aproveitando o tópico do boleto.

estou tendo problema ao gerar arquivo de remessa para o Santander, envie o arquivo para o banco verificar e eles me passaram que na posição 108 a 108 da linha 2 do arquivo esta sendo informado o valor "0" e deveria ser o valor "5" que é o Código da carteira. Onde deve informar este código no monitor?

 

Resposta do banco:

Conforme análise dos arquivos recebidos referentes a carteira Simples Rápida com Registro (Impressão e entrega dos boletos por responsabilidade da empresa), foram detectadas as seguintes inconsistências ( Analise realizada pelo Validador de Arquivos Santander): 

Ocorrências

 

Campo inválido na linha 2. Tipo de registro [Registro de Movimento]. O campo [Código da Carteira], posição 108 a 108, deve ser [5. Definido em Cadastros > Empresas]. Valor atual [0].

 

 

[DIMAS - DBSOFT]

Acabei de postar e ja descobri o problema.

quando configurado no monitor no campo Modalidade=101, o boleto é gerado usando estes dados e na geração do arquivo de remessa ele esta usando o parâmetro passado no INI, 

[Titulo1]
Carteira=101

fazendo assim foi gerado o código 5 na posição 108 do arquivo de remessa.

deu certo.

[Marcos Aurélio de Souza]

boa tarde!

Estou gravando os dados de todos os boletos impressos para gerar no próximo dia, e quando vou gerar, percorrendo toda a tabela onde estão armazenados da o problemas que ao percorrer a tabela ele gera o arquivo de envio apenas do ultimo banco, tem como alterar em tempo de execução a cada registro lido as informações do banco? coloquei um showmessage, e verifiquei que as variáveis estão ok, porem ele só pega o ultimo banco lido.

obrigado

ignora, por favor, é lógico que tenho que separa a remessa por banco.

 

desculpe.

Editado 7 Março, 2016 por Marcos Aurélio de Souza
ao ler meu próprio pedido de ajuda descobri o meu erro

[Leandro Miler Santana]

Caro Dimas, boa tarde.

 

    Não entendi sua solução. no meu caso preencho os componentes com modalidade='101'; e mesmo assim o validador da o mesmo erro que você já mencionou.

 

    Como consigo corrigir este problema, pode me ajudar ?

 

   Obrigado.

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

Tente informar 101 na carteira.

Att.