CST PIS E COFINS

[Henrique Lima]

tenho uns produtos com situação do CST do PIS e COFINS 01 e 05

pois quando passo eles esta dando erro "erro não identificado" 

estou colocando a base de calculo percentual do pis e cofins mais mesmo assim esta dando erro

[ICMS001]
Orig=0
CST=60
[PIS001]
CST=01
vBC=11,00
pPIS=0,65
[COFINS001]
CST=01
vBC=11,00
pCOFINS=3

alguem ja passou por isso e resolveu o problema

em anexo o ENT.TXT e o SAI.TXT

 

 

ENT.TXT

SAI.TXT

[biniva]

O seu arquivo esta com CFOP 5405 e CST do icms 60 no caso subst. trib. então vc não pode mandar o cst do pis e cofins  01 nem 02 que são para tributados. Tem que mandar 04 ( quando for monofásico) ou 05. Só que o 05 não esta passando , então segundo a Orientação de Preenchimento de Campos do Leiaute dp CF-e-Sat , diz que: 

12.1 Utilização pelos contribuintes dos códigos 49 ou 99 da CST-PIS e CST-Cofins
Enquanto não promovidas as devidas alterações ao leiaute do Cupom Fiscal Eletrônica - CF-e-SAT e conforme orientação da Receita Federal do Brasil, nas operações de revenda de produtos sujeitos à substituição tributária do PIS/Pasep e da Cofins, como no caso da revenda de cigarros, poderão os contribuintes, em lugar do código 05 para a CST do PIS (campo Q07 do leiaute do CF-e-SAT) e para a CST da Cofins (campo S07), utilizar transitoriamente os códigos 49 ou 99, com Base de Cálculo e Alíquota zeradas.

Isso  para Empresa Normal ( regime = 3 ) , pois no simples voce vai mandar sempre PISSN e COFINSSN.

Segue anexo Orinteção .

OrientaçõesLeiauteCF-e_v00.05-0 - AD.pdf

[Henrique Lima]

vamos lá biniva vamos ver se entendi

fiz da seguinte forma quando o produto for cst 01, 02 e 05 estou jogando 99 conforme abaixO

[ICMS001]
Orig=0
CST=60
[PIS001]
CST=99
vBC=0,00
pPIS=0,00
qBCProd=0,00
vAliqProd=0,00
vPIS=0,00
[COFINS001]
CST=99
vBC=0,00
pCOFINS=0,00
qBCProd=0,00
vAliqProd=0,00
vCOFINS=0,00

mais mesmo assim esta dando erro..

grato

[biniva]

Olha eu tentei montar pelo arquivo INI mas por falta informação de como ele funciona na pratica passei a montar o XML na unha e mando o xml  pela funcão SAT.EnviarCFe("arquivo.xml") . Nas orientação é para mandar:orig - CST e aliquota . Pode ser que pelo INI tente montar o PISAliq completo ???? E ai pode dar erro.

Estou enviando um xml que tem produto 00 , 04 , 06 monofásico e 06 tributado pela ST  e um fragmento do sistema onde gera o XML.

OBS: Isso pode ser que não seja o EXATAMENTE correto , a cada dia pesquisamos e tentamos entender, aperfeiçoar e corrigir.

A Coisa é meio complexa mesmo

 

 

 

fragmento_sistema.txt

arqxml.xml

[biniva]

Corrigindo a linha confusa:

Estou enviando um xml que tem produto 00 , 04 , 06 monofásico e 06 tributado pela ST  e um fragmento do sistema onde gera o XML.

 

Linha correta:

Estou enviando um xml que tem produto 00 (01)  , 40 (01)  60 (04 monofásico)  60 (99 tributado pela ST)  e um fragmento do sistema onde gera o XML.

[Henrique Lima]

muito obrigado pela ajuda biniva deu certo

Abraço

[biniva]

No fragmento de sistema que postei aqui anteriormente, fiz alusão à base de calculo do PIS e do COFINS , como sendo o valor bruto do produto (sem descontos).

Na verdade a base de cálculo do pis e cofins  é o valor dos produtos  menos os descontos incondicionais ( desconto promocional., desconto comercial, etc).