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Rejeicao: Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens

augustomartins

Por augustomartins
em ACBrNFe

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  • Este tópico foi criado há 3476 dias atrás.
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augustomartins

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Postado

Estou enviando o .INI abaixo estou recebendo mensagem de rejeição conforme descrito abaixo, alguém já passou por isso?

[identificacao]

NaturezaOperacao=VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

Modelo=55

Serie=1

Codigo=2879

Numero=2879

Tipo=1

Emissao=09/06/2011

Saida=

FormaPag=0

Finalidade=0

[NFRef2879]

Tipo=NFe

[Emitente]

CNPJ=00174322000157

IE=096/2894338

Razao=FINATTO COM IMP EXP MAQ EQ LTDA

Fantasia=FINATTO COM IMP LTDA

Fone=5133815663

CEP=91215000

Logradouro=AV. ALBERTO PASQUALINI

Numero=408

Complemeto=

Bairro=JARDIM SABARÁ

CidadeCod=4314902

Cidade=PORTO ALEGRE

UF=RS

[Destinatario]

CNPJ=09495992800

IE=

NomeRazao=2089 - MARCOS BATISTA DA SILVA

Fone=

CEP=09420170

Logradouro=RUA PRESIDENTE BERNARDES

Numero=46

Complemento=

Bairro=CENTRO ALTO

CidadeCod=3543303

Cidade=RIBEIRAO PIRES

UF=SP

[Produto001]

CFOP=6403

Codigo=5368

Descricao=MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP J 125 JATO TINTA - C1F261249

NCM=84433111

Unidade=PC

Quantidade=1.0

ValorUnitario=365.0

ValorTotal=365.0

vFrete=28.94

ValorDesconto=0.0

[iCMS001]

CSOSN=400

CST=60

Origem=0

ValorBase=0.0

Aliquota=0.0

Valor=

PercentualReducao=0

ModalidadeST=0

PercentualMargemST=42.93

PercentualReducaoST=0

ValorBaseST=521.69

AliquotaST=12

ValorST=50.11

[Total]

BaseICMS=0.0

ValorICMS=0.0

ValorProduto=365.0

BaseICMSSubstituicao=521.69

ValorICMSSubstituicao=50.11

ValorFrete=28.94

ValorSeguro=0

ValorDesconto=0.0

ValorIpi=0.0

ValorOutrasDespesas=0.0

ValorNota=444.05

[Transportador]

FretePorConta=0

CnpjCpf=

NomeRazao=Sedex

IE=

UF=RS

[Volume001]

Quantidade=1

PesoLiquido=0.0

PesoBruto=0.0

[Duplicata001]

Numero=2879/1

DataVencimento=09/06/2011

Valor=444.05

[DadosAdicionais]

Complemento=Forma de Pgto: Cartão Crédito - Ped Nr-6764 - CST 060 = SUJEITO A REGIME ST PORTARIA 88/09

[RETORNO]

Versao=RS20110512085100

TpAmb=1

VerAplic=RS20110512085100

NRec=431000169874095

CStat=533

XMotivo=Rejeicao: Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens

CUF=43

[NFE2879]

Versao=RS20110512085100

TpAmb=1

VerAplic=RS20110512085100

CStat=533

XMotivo=Rejeicao: Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens

CUF=43

ChNFe=43110600174322000157550010000028791000028794

DhRecbto=10/6/2011 09:22:09

NProt=

DigVal=nOKd9KLn7PxrZxXwSc0xiz+kyfQ=

Arquivo=C:\ACBrNFeMonitor\Logs\43110600174322000157550010000028791000028794-nfe.xml

  • 2 anos depois...
drezius Apprentice

drezius

Postado
Postado

Vinha emitindo a NF-e com o ACBr, mas por solicitação da contabilidade alterei a variável CRT para Simples Nacional, então a mensagem "Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens" começou a aparecer. Uso CST 70 e CSOSN 201. Se omito a informação "Emit.CRT := crtSimplesNacional" o faturamento ocorre normalmente. Estou informando os valores referentes a ST nas tags dos itens, e também o somatório nas tags totalizadoras.

 

Pesquisando na internet observei alguns comentário dizendo que para Santa Catarina os valores referentes a ST não devem aparecer nos itens do pedido, e sim descritos no campo Dados Adicionais. Procede?

  • 3 semanas depois ...
drezius Apprentice

drezius

Postado
Postado

Amigos, continuo com o problema relatado acima, tentei algumas modificações, mas sem sucesso. Aparece a mensagem "Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens".

 

Abaixo listo como o XML está enviando as informações.

 

ICMS para o item da nota:

-<ICMS>

-<ICMSSN201>
<orig>0</orig>
<CSOSN>201</CSOSN>
<modBCST>4</modBCST>
<vBCST>14.50</vBCST>
<pICMSST>12.00</pICMSST>
<vICMSST>0.54</vICMSST>
<pCredSN>0.00</pCredSN>
<vCredICMSSN>0.00</vCredICMSSN>
</ICMSSN201>
</ICMS>

ICMS para o total da nota:
-<total>

-<ICMSTot>
<vBC>10.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vBCST>14.50</vBCST>
<vST>0.54</vST>
<vProd>10.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg
><vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>10.54</vNF>
</ICMSTot>
</total>

jorge andrade Rising Star

jorge andrade

Postado
Postado

Amigos, continuo com o problema relatado acima, tentei algumas modificações, mas sem sucesso. Aparece a mensagem "Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens".

 

Abaixo listo como o XML está enviando as informações.

 

ICMS para o item da nota:

-<ICMS>

-<ICMSSN201>

<orig>0</orig>

<CSOSN>201</CSOSN>

<modBCST>4</modBCST>

<vBCST>14.50</vBCST>

<pICMSST>12.00</pICMSST>

<vICMSST>0.54</vICMSST>

<pCredSN>0.00</pCredSN>

<vCredICMSSN>0.00</vCredICMSSN>

</ICMSSN201>

</ICMS>

ICMS para o total da nota:

-<total>

-<ICMSTot>

<vBC>10.00</vBC>

<vICMS>0.00</vICMS>

<vBCST>14.50</vBCST>

<vST>0.54</vST>

<vProd>10.00</vProd>

<vFrete>0.00</vFrete>

<vSeg>0.00</vSeg

><vDesc>0.00</vDesc>

<vII>0.00</vII>

<vIPI>0.00</vIPI>

<vPIS>0.00</vPIS>

<vCOFINS>0.00</vCOFINS>

<vOutro>0.00</vOutro>

<vNF>10.54</vNF>

</ICMSTot>

</total>

Amigo, eu não sei se vai te ajudar o que eu vou colar e comentar aqui, mas o André já citou algo acima que por si só, já seria suficiente para que vc reveja o processo, no entanto o grupo abaixo (Extrído do manual da nfe) não reflete o que vc está postando.

Eu não uso a geração do arquivo xml através do INI do acbrnfemonitor, mas estou vendo que vc abre um ICMS001, informa CSOSN e ao mesmo tempo CST 60.

Então se vc olhar no seu xml, verá que vc no total tem icms próprio (vBC), quando na verdade vc não tem esta informação no item, o que pode ser decorrente do grupo [iCMS001] que vc abriu, mas como disse nunca gerei através do INI, então não sei se este grupo é obrigatório, mesmo que vc deva informar CSOSN, ou seja algum grupo [iCMSSN400], conforme está sendo gerado no xml e que não tem nenhuma tributação nesta CSOSN.

 

 

N10d ICMSSN102 Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=102, 103, 300 ou 400

N01 1-1 Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300 ou 400 (v.2.0)

N11 Orig Origem da mercadoria E N10d N 1-1 1 Origem da mercadoria:

0 – Nacional;

1 – Estrangeira – Importação direta;

2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. (v.2.0)

N12a CSOSN Código de Situação da Operação – Simples Nacional

e N10d N 1-1 3 102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito.

103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta.

300 – Imune.

400 – Não tributada pelo Simples Nacional (v.2.0) (v.2.0

 

Espero ter ajudado

 

[]s,

Jorge Andrade

 

"Quem tem medo de perguntar, está fadado a eternizar-se na dúvida - [Jorge Andrade]";
 

"A soberba,  é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos ou variáveis reais - [Desconhecido";
 

"Aquele  que pesquisa antes de indagar, tem a grande chance de dirimir as suas dúvidas, fixar o aprendizado da pesquisa e evoluir para outros conhecimentos inesperados - [Jorge Andrade]";
 

"Os políticos e as fraldas devem ser trocados frequentemente e pela mesma razão - [Éça de Queiroz]".

  • Moderadores
Kiko Fernandes Experienced

Kiko Fernandes

Postado
  • Moderadores
Postado

Jorge, eu uso o CST 70 com CSOSN 201, o que é correto. Já procurei em outros tópicos, mas não encontrei resposta para o meu problema.

Drezius, boa tarde! É possível vc anexar o XML completo?


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  • Moderadores
Kiko Fernandes Experienced

Kiko Fernandes

Postado
  • Moderadores
Postado

O problema com a NFe acima está na tag da <vBC> no valor de 10.00

O jorge andrade já havia comentado no post #5 sobre o valor que constava no <vBC>, solicitei o XML apenas para ter certeza de que não haveria outra mensagem.

Tire estes 10,00 da Base de Cálculo que estará resolvido.

 

 

 

     <ICMSTot>
        <vBC>10.00</vBC>         //Não existe nos itens Base de Calculo do ICM e também por ser CRT=1 não
        <vICMS>0.00</vICMS>    //pode haver o destaque do ICMS
        <vBCST>14.50</vBCST>
        <vST>0.54</vST>
        <vProd>10.00</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vPIS>0.00</vPIS>
        <vCOFINS>0.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>10.54</vNF>
      </ICMSTot>
    </total>

 

 


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  • 1 ano depois...
Rogério Américo Rookie

Rogério Américo

Postado
Postado
              Amigos não consigo fazer esta rotina funcionar
 
              //Sub. Tributária
              if Query3['tipProd'] = 3 then
              begin
                CST := cst60;
                CSOSN := csosn500;
                ICMS.orig := oeNacional;
                ICMS.modBC := dbiValorOperacao;
                ICMS.vBC := Query3['valor'];
                ICMS.pICMS := 0;
                ICMS.vICMS := 0;
                ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado;
                ICMS.pMVAST := 0;
                ICMS.pRedBCST := 0;
                ICMS.vBCST := Query3['valor'] + ((Query3['valor'] * Query3['basecalcst']) / 100);
                ICMS.pICMSST := Query3['basecalcst'];
                ICMS.vICMSST := (Query3['valor'] * Query3['basecalcst']) / 100;
                ICMS.pRedBC := 0;
                TotProdST := TotProdST + ICMS.vBCST;
                TotICMSST := TotICMSST + ICMS.vICMSST;
              end;
            end;
           Total.ICMSTot.vBCST := TotProdST;
           Total.ICMSTot.vST := TotICMSST;
           Total.ICMSTot.vProd := dm.tab_rec['valorfatura'];
 
           Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens
  • Este tópico foi criado há 3476 dias atrás.
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