6010|1999|Rejeição: Erro Não Identificado

[Ricardo Miquinioty]

Boa noite, vou apontar alguns campos para você verificar.

1-)

<CNPJ>00027927357832</CNPJ>

<CPF>27927357832</CPF>

2-)

<cRegTribISSQN>6</cRegTribISSQN>

Opções válidas: 1, 2, 3, 4 e 5

3-)

Se o xml for modo homologação a assinatura tem que ser:

<signAC>SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT </signAC>

4-)

O NCM 99 é para serviços

<NCM>99</NCM>

Sds,

Ricardo.

[barrys]

fiz as modificações

acessei o log da aplicativo Bematech e obtive o erro

20150814220134|SAT-AC|info|Iniciando recebimento de dados de venda...                                                          
20150814220134|AC-SAT|info|Erro ao validar dados de venda com o xsd  

segue em anexo XML

0000001.xml

[Ricardo Miquinioty]

Abaixo um XML enviado para o D-SAT DIMEP, Bematech ainda não trabalhei, vê se ajuda.

	<?xml version="1.0"?>
	<CFe>
	<infCFe versaoDadosEnt="0.06">
	<ide>
	<CNPJ>16716114000172</CNPJ>
	<signAC>SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT</signAC>
	<numeroCaixa>001</numeroCaixa>
	</ide>
	<emit>
	<CNPJ>61099008000141</CNPJ>
	<IE>111111111111</IE>
	<cRegTrib>1</cRegTrib>
	<cRegTribISSQN>1</cRegTribISSQN>
	<indRatISSQN>N</indRatISSQN>
	</emit>
	<dest>
	<CPF>08863428808</CPF>
	<xNome>RICARDO CARVALHO MIQUINIOTY</xNome>
	</dest>
	<entrega>
	<xLgr>AV. SANTO ANTONIO</xLgr>
	<nro>00905</nro>
	<xBairro>SAO JUDAS TADEU</xBairro>
	<xMun>GUARARAPES</xMun>
	<UF>SP</UF>
	</entrega>
	<det nItem="1">
	<prod>
	<cProd>00001</cProd>
	<cEAN></cEAN>
	<xProd>LIXA DISCO C 16</xProd>
	<NCM>58063200</NCM>
	<CFOP>5405</CFOP>
	<uCom>PECA</uCom>
	<qCom>1.0000</qCom>
	<vUnCom>5.00</vUnCom>
	<indRegra>A</indRegra>
	<vDesc>0.35</vDesc>
	<vOutro>0.02</vOutro>
	</prod>
	<imposto>
	<ICMS>
	<ICMSSN102>
	<Orig>0</Orig>
	<CSOSN>500</CSOSN>
	</ICMSSN102>
	</ICMS>
	<PIS>
	<PISSN>
	<CST>49</CST>
	</PISSN>
	</PIS>
	<COFINS>
	<COFINSSN>
	<CST>49</CST>
	</COFINSSN>
	</COFINS>
	</imposto>
	</det>
	<det nItem="2">
	<prod>
	<cProd>00002</cProd>
	<cEAN></cEAN>
	<xProd>3M FITA TARTAN 19X50</xProd>
	<NCM>84291110</NCM>
	<CFOP>5102</CFOP>
	<uCom>ROLO</uCom>
	<qCom>1.0000</qCom>
	<vUnCom>10.00</vUnCom>
	<indRegra>A</indRegra>
	<vDesc>0.70</vDesc>
	<vOutro>0.03</vOutro>
	</prod>
	<imposto>
	<ICMS>
	<ICMSSN102>
	<Orig>0</Orig>
	<CSOSN>102</CSOSN>
	</ICMSSN102>
	</ICMS>
	<PIS>
	<PISSN>
	<CST>49</CST>
	</PISSN>
	</PIS>
	<COFINS>
	<COFINSSN>
	<CST>49</CST>
	</COFINSSN>
	</COFINS>
	</imposto>
	</det>
	<total>
	</total>
	<pgto>
	<MP>
	<cMP>04</cMP>
	<vMP>16.00</vMP>
	<cAdmC>012</cAdmC>
	</MP>
	</pgto>
	<infAdic>
	<infCpl>CLIENTE.:RICARDO CARVALHO MIQUINIOTY ;INSCR/RG:9044984 CNPJ/CPF:08863428808 ;FORMA DE PGTO ==> A VISTA ;ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL;CTRL: 15239C2;Trib aprox R$: 1.87 Federal e 1.95 Estadual;Fonte: IBPT 9oi3aC</infCpl>
	</infAdic>
	</infCFe>
	</CFe>

 

[barrys]

ainda nao consegui. vc utiliza o parametro "Schemas"?  veja minha configuração

 

    with ACBrSAT1 do
    begin
      Modelo               := satDinamico_stdcall;
      ArqLOG               := 'O:\SAT_log\log.txt';
      NomeDLL              := 'O:\SAT\BemaSAT.dll';
      PastaCFeVenda        := 'O:\SAT\Schemas';  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      PastaCFeCancelamento := 'O:\SAT\Schemas';  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
      Config.ide_tpAmb := taProducao;
      Config.ide_CNPJ              := xxxxxxxxxxxxxx;
      Config.emit_CNPJ             := 'xx.xxx.xxx/xxxx-xx';
      Config.emit_IE               := 'xxx.xxx.xxx.xxx';
      Config.emit_IM               := 'xxxx';
      Config.emit_indRatISSQN      := irNao;
      Config.emit_cRegTrib         := RTSimplesNacional;
      Config.emit_cRegTribISSQN    := RTISSNenhum;
      Config.PaginaDeCodigo        := 0;
      Config.EhUTF8                := false;
      Config.infCFe_versaoDadosEnt := StringToFloat( '00.06' );
      SalvarCFes                   := true;
    end;

 

[Ricardo Miquinioty]

Bom dia, eu gero o XML e ACBrMonitorPLUS envia para mim, não entendo do ACBRSAT, talvez alguém possa te ajudar.

Sds,

Ricardo.

[rbleonel]

Olá pessoal!

Consegui enviar a venda. O problema era o código CSOSN.

Eu estava enviando o código 101. Mudei para 102 e passou sem nenhum problema.

Por que não posso utilizar o código 101?

Obrigado,

Rogério.

[barrys]

também consegui enviar. lembrando que a DLL da bematech e o arquivo bemasat.xml tem de estar na mesma pasta do aplicativo para funcionar.

obrigado pela ajuda!

[Sommus]

Em 11/08/2015 at 16:19, rblsystem disse:

Olá pessoal!

Estou tendo problemas ao enviar a venda. Estou utilizando o D-Sat da Dimep.

Está retornando retornando a rejeição ERRO NÃO IDENTIFICADO. Código de erro 6010.

Alguém tem alguma dica do que eu posso verificar para identificar este problema?

Obrigado,

Rogério.

Estou com o mesmo problema. 

Através do método 'SAT.CriarCFe' estou gerendo o xml através do arquivo.ini (anexado). Após isso estou utilizando o método 'SAT.EnviarCFe' e estou tendo o seguinte retorno:

Resultado=776499|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado||
numeroSessao=776499
codigoDeRetorno=6010
RetornoStr=776499|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado||
Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Arqs\SAT\Enviados\001-000000-satcfe.xml

Verifiquei algumas questões que já foram postadas aqui, como dll, alterar a versaoDadosEnt para "0.06" porém não deu certo.(Estou utilizando um CPF válido, alterei o campo para postar arqui)
 

001-000000-satcfe.xml

sai.txt

venda.ini

[André Ferreira de Moraes]

Anexe o log do aparelho.

[Sommus]

Pelo Log, parece ser algo relacionado a UTF8.

SAT.LOG

[André Ferreira de Moraes]

Vc está informando no campo IM o valor "<IM>SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT</IM>". Deixe em branco caso o cliente não possua inscrição municipal.

http://www.tanca.com.br/assets/conteudo/drivers/TS-1000/Ferramenta_Desenvolvimento_InteliSAT.zip

[Sommus]

1 hora atrás, André Ferreira de Moraes disse:

Vc está informando no campo IM o valor "<IM>SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT</IM>". Deixe em branco caso o cliente não possua inscrição municipal.

http://www.tanca.com.br/assets/conteudo/drivers/TS-1000/Ferramenta_Desenvolvimento_InteliSAT.zip

Corrigi porém ainda estou com o retorno:

OK: [ENVIO]
Resultado=401369|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado||
numeroSessao=401369
codigoDeRetorno=6010
RetornoStr=401369|06010|1999|Rejeição: Erro não identificado||
Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Arqs\SAT\Enviados\001-000000-satcfe.xml

 

 

SAT.LOG

venda.ini

sai.xml

[Jairo Maia]

Olá @Sommus,

Ao observar seu sai.xml, podemos notar que o grupo ICMS está vazio. Seu INI está enviando uma venda para o regime RPA (Normal), verifique se seu ACBr está configurado para o regime Normal. Esse problema normalmente ocorre porque você envia um INI de venda para o regime Normal e o ACBr está configurado para o regime Simples Nacional.

Nota: O CPF do destinatário é inválido. não sei se isso causa rejeição, mas caso ainda persista o erro, coloque um CPF válido para o destinatário.

[Sommus]

Em 21/10/2017 at 10:52, Jairo Maia disse:

Olá @Sommus,

Ao observar seu sai.xml, podemos notar que o grupo ICMS está vazio. Seu INI está enviando uma venda para o regime RPA (Normal), verifique se seu ACBr está configurado para o regime Normal. Esse problema normalmente ocorre porque você envia um INI de venda para o regime Normal e o ACBr está configurado para o regime Simples Nacional.

Nota: O CPF do destinatário é inválido. não sei se isso causa rejeição, mas caso ainda persista o erro, coloque um CPF válido para o destinatário.

@Jairo Maia, o acbr está configurado como Regime normal, sobre a questão do CPF estou utilizando um CPF válido (alterei nos arquivos apenas para postar aqui).

[Sommus]

Em 20/10/2017 at 15:50, André Ferreira de Moraes disse:

Vc está informando no campo IM o valor "<IM>SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT</IM>". Deixe em branco caso o cliente não possua inscrição municipal.

http://www.tanca.com.br/assets/conteudo/drivers/TS-1000/Ferramenta_Desenvolvimento_InteliSAT.zip

@André Ferreira de Moraes , através do InteliSAT estou validando o xml na função "Teste Fim-a-Fim", notei que alguns dos retornos de erros são referentes à algumas Tags que o Acbr criou e não informei no Ini (pois não constam na documentação do acbr), exemplo:

O elemento 'mod' não é esperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'ide'.
O elemento 'tpAmb' é usado mas não está declarado no DTD ou no esquema.
O elemento 'vProd' não é esperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'prod'.
O elemento 'vTroco' não é esperado, de acordo com o modelo de conteúdo do elemento pai 'pgto'.

 

Sobre a Tag IM, apaguei e estou enviando em branco.

Editado 26 Outubro, 2017 por Sommus

[André Ferreira de Moraes]

Qual comando vc está usando para criar o XML?

 

[Sommus]

2 minutos atrás, André Ferreira de Moraes disse:

Qual comando vc está usando para criar o XML?

 

SAT.CriarCFe(caminho do arquivo) para criar.
e
SAT.EnviarCFe(caminho do arquivo) para enviar.

[André Ferreira de Moraes]

Anexe o arquivo gerado após chamar apenas o comando SAT.CriarCFe.

[Sommus]

Acho que identifiquei o problema, no retorno ele me traz o caminho do xml gerado e é este que estou utilizando para realizar o envio no metodo EnviarCFe ( C:\ACBrMonitorPLUS\Arqs\SAT\Enviados\001-000000-satcfe.xml ). Porém logo abaixo no retorno do CriarCfe tenho o xml apenas com as tags que gerei da forma correta.

OK: [CFE]
nCFe=0
Arquivo=C:\ACBrMonitorPLUS\Arqs\SAT\Enviados\001-000000-satcfe.xml
XML=<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe><infCFe versaoDadosEnt="0.07"><ide><CNPJ>16716114000172</CNPJ><signAC>SGR-SAT SISTEMA DE GESTAO E RETAGUARDA DO SAT</signAC><numeroCaixa>001</numeroCaixa></ide><emit><CNPJ>08723218000186</CNPJ><IE>562377111111</IE><indRatISSQN>S</indRatISSQN></emit><dest><CPF>11953261655</CPF><xNome>Joao</xNome></dest><entrega><xLgr>Rua Cel. Aureliano de Camargo</xLgr><nro>973</nro><xBairro>Centro</xBairro><xMun>Sao Paulo</xMun><UF>SP</UF></entrega><det nItem="1"><prod><cProd>1189</cProd><xProd>OVO VERMELHO</xProd><NCM>04072100</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>UND</uCom><qCom>10.0000</qCom><vUnCom>10.00</vUnCom><indRegra>A</indRegra><obsFiscoDet xCampoDet="Teste"><xTextoDet>Texto Teste</xTextoDet></obsFiscoDet></prod><imposto><vItem12741>10.00</vItem12741><ICMS></ICMS><PIS><PISSN><CST>01</CST></PISSN></PIS><COFINS><COFINSSN><CST>01</CST></COFINSSN></COFINS></imposto><infAdProd>Teste de Produto</infAdProd></det><total><vCFeLei12741>10.00</vCFeLei12741></total><pgto><MP><cMP>01</cMP><vMP>1000.00</vMP></MP></pgto><infAdic><infCpl>Teste emissao CFe/SAT</infCpl></infAdic></infCFe></CFe>
 

Vou validar no InteliSAT com o retorno acima, obrigado.

[pedrohsfa1]

 

Neste Caso o problema é que o cliente esta como Lucro presumido e na verdade ele Voltou pro SIMPLES NACIONAL.

 

 

Código de Erro: 1999
Msg de Erro: Rejeição não catalogada na nota técnica 2013/001.

Código de Retorno: 6010
Msg Retorno:       Erro desconhecido

Código Sefaz:      0
Msg Sefaz:         

XML: 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CFe>
   <infCFe versaoDadosEnt="0.07">
      <ide>
         <CNPJ>03066068000161</CNPJ>
         <signAC>Baziu2myajYRj+cQN72t6wLa1hWg55FNkvXiirz4S/AnJExbRrBj/FmWbpZs2eaLaRRQWAwWg4+sMNF+9Tl2cSfiEGJVMlqCj4xT9fyO7MfzPSF0p+avM6D+bfhx8qAqDJwAeZ1tob/L3yFMlXjixdrW1isYXlaSGOBVPAsQmQGFMxDfgczLlsW8+QFOEiQ94Ph65z/Qy/aWesKNzygPbj/qd18n4ruQ1UhyehcWoVfpvRUVWKO//VtQDQPqhQ9QjlHBwbRrz35fPxlN/3RIG1qnwJky2FJ3nF8AilGpFbzt9ZenW9coEufk89//Ub5yqc0nTz0KD+czoJCi7n7M6g==</signAC>
         <numeroCaixa>001</numeroCaixa>
      </ide>
      <emit>
         <CNPJ>27127931000101</CNPJ>
         <IE>623147174116</IE>
         <indRatISSQN>S</indRatISSQN>
      </emit>
      <dest>
         <CNPJ>14622553000190</CNPJ>
      </dest>
      <det nItem="1">
         <prod>
            <cProd>214801</cProd>
            <xProd>ARG. PORTOKOLL MULTIUSO ACII CZ 3EM1 20KG</xProd>
            <NCM>32149000</NCM>
            <CFOP>5102</CFOP>
            <uCom>sc</uCom>
            <qCom>2.0000</qCom>
            <vUnCom>23.99</vUnCom>
            <indRegra>A</indRegra>
         </prod>
         <imposto>
            <vItem12741>2.02</vItem12741>
            <ICMS>
            </ICMS>
            <PIS>
               <PISSN>
                  <CST>49</CST>
               </PISSN>
            </PIS>
            <COFINS>
               <COFINSSN>
                  <CST>49</CST>
               </COFINSSN>
            </COFINS>
         </imposto>
      </det>
      <det nItem="2">
         <prod>
            <cProd>184801</cProd>
            <xProd>SACO P/ ENTULHO</xProd>
            <NCM>63053390</NCM>
            <CFOP>5102</CFOP>
            <uCom>sc</uCom>
            <qCom>6.0000</qCom>
            <vUnCom>2.00</vUnCom>
            <indRegra>A</indRegra>
         </prod>
         <imposto>
            <vItem12741>0.95</vItem12741>
            <ICMS>
               <ICMS40>
                  <Orig>0</Orig>
                  <CST>60</CST>
               </ICMS40>
            </ICMS>
            <PIS>
               <PISSN>
                  <CST>49</CST>
               </PISSN>
            </PIS>
            <COFINS>
               <COFINSSN>
                  <CST>49</CST>
               </COFINSSN>
            </COFINS>
         </imposto>
      </det>
      <det nItem="3">
         <prod>
            <cProd>166101</cProd>
            <xProd>LIXA FERRO 50,60,80</xProd>
            <NCM>68051000</NCM>
            <CFOP>5102</CFOP>
            <uCom>PC</uCom>
            <qCom>6.0000</qCom>
            <vUnCom>3.80</vUnCom>
            <indRegra>A</indRegra>
         </prod>
         <imposto>
            <vItem12741>0.96</vItem12741>
            <ICMS>
               <ICMS40>
                  <Orig>0</Orig>
                  <CST>60</CST>
               </ICMS40>
            </ICMS>
            <PIS>
               <PISSN>
                  <CST>49</CST>
               </PISSN>
            </PIS>
            <COFINS>
               <COFINSSN>
                  <CST>49</CST>
               </COFINSSN>
            </COFINS>
         </imposto>
      </det>
      <det nItem="4">
         <prod>
            <cProd>7891798133161</cProd>
            <xProd>LIXA NORTON MASSA 100 a 220</xProd>
            <NCM>68052000</NCM>
            <CFOP>5102</CFOP>
            <uCom>un</uCom>
            <qCom>12.0000</qCom>
            <vUnCom>0.98</vUnCom>
            <indRegra>A</indRegra>
         </prod>
         <imposto>
            <vItem12741>0.49</vItem12741>
            <ICMS>
               <ICMS40>
                  <Orig>0</Orig>
                  <CST>60</CST>
               </ICMS40>
            </ICMS>
            <PIS>
               <PISSN>
                  <CST>49</CST>
               </PISSN>
            </PIS>
            <COFINS>
               <COFINSSN>
                  <CST>49</CST>
               </COFINSSN>
            </COFINS>
         </imposto>
      </det>
      <total>
         <vCFeLei12741>0.00</vCFeLei12741>
      </total>
      <pgto>
         <MP>
            <cMP>99</cMP>
            <vMP>94.54</vMP>
         </MP>
         <MP>
            <cMP>99</cMP>
            <vMP>94.54</vMP>
         </MP>
      </pgto>
      <infAdic>
         <infCpl>Trib aprox R$: 4,40 Fed, 14,12 EstFonte: IBPT 0C3829</infCpl>
      </infAdic>
   </infCFe>
</CFe>
 

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

Por favor não copie conteúdo de XML para a postagem, ao invés disso, anexe o arquivo.

Att.