Acbrnfemonitor Cst 051 Com Diferimento 100%

[SAMI LAHAM]

Bom Dia Pessoal !!!!!

 

Estou usando acbrnfemonitor2 0.9.02.3 - capcom

 

e não estou conseguindo emitir nota com diferimento 100% estou recebendo rejeição 353

 

CStat=353

XMotivo=Rejeição: Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido

 

meu arquivo ini

 

[Produto001]

CFOP=5102

Codigo=31102

Descricao=PULV.DE COMPRE.PREVIA PCP-1P 42400

NCM=84248111

Unidade=PC

Quantidade=1.00

ValorUnitario=34.367

ValorTotal=34.37

[iCMS001]

Origem=0

CST=51

Modalidade=3

ValorBase=34.37

Aliquota=18.00

vICMSOp=6.19

pDif=100.00

vICMSDif=6.19

Valor=0.00

[iPI001]

ValorBase=34.37

Aliquota= 0.00

Valor=0.00

[PIS001]

CST=01

ValorBase=34.37

Aliquota= 0.65

Valor=0.22

[COFINS001]

CST=01

ValorBase=34.37

Aliquota= 3.00

Valor=1.03

[Produto002]

 

 

xml gerado 

 

- <det nItem="1">

-     <prod>

      <cProd>31102</cProd>

      <cEAN />

      <xProd>PULV.DE COMPRE.PREVIA PCP-1P 42400</xProd>

      <NCM>84248111</NCM>

      <CFOP>5102</CFOP>

      <uCom>PC</uCom>

      <qCom>1.0000</qCom>

      <vUnCom>34.3670000000</vUnCom>

      <vProd>34.37</vProd>

      <cEANTrib />

      <uTrib>PC</uTrib>

      <qTrib>1.0000</qTrib>

      <vUnTrib>34.3670000000</vUnTrib>

      <indTot>1</indTot>

</prod>

- <imposto>

-    <ICMS>

-       <ICMS51>

        <orig>0</orig>

        <CST>51</CST>

        <modBC>3</modBC>

        <vBC>34.37</vBC>

        <pICMS>18.0000</pICMS>

        <vICMSOp>6.19</vICMSOp>

        <pDif>100.0000</pDif>

        <vICMSDif>6.19</vICMSDif>

 

       <vICMS>0.00</vICMS>   //conform seu post indica falta gerar esta tag no meu  xml 

 

  </ICMS51>

</ICMS>

-

- Como devo colocar a informação no meu ini (já tentei colocar Valor=0.0001 mas não funcionou) para gerar a tag  <vICMS>0.00</vICMS> 

 

 

Atencioasamente 

 

Sami Laham

 

Editado 1 Junho, 2015 por SAMI LAHAM

[SAMI LAHAM]

Olá pessoal, nenhuma dica !!!  já li tudo que tem no forum sobre diferimento mas não consegui resolver onde está o problema?

 

Ficaria gra por qualquer dica ou ajuda. 

 

Sami Laham

[Laudelino]

Sami, boa tarde!

Acredito que diferimento de 100%, não informe base de calculo e nem valor do ICMS. É 100% diferido, Informe somente a CST 51.

Laudelino

[Rodrigo Belmiro]

Bom dia.

 

Segue parte do xml validado com 100% de diferimento. Eu uso o acbrnfe e não o monitor.

 

<modBC>3</modBC>
<vBC>10.00</vBC>
<pICMS>18.0000</pICMS>
<vICMSOp>1.80</vICMSOp>
<pDif>100.0000</pDif>
<vICMSDif>1.80</vICMSDif>
<vICMS>0.00</vICMS>
</ICMS51>

Totais
<ICMSTot>
<vBC>10.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>10.00</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>10.00</vNF>
</ICMSTot>
 

[Dayvison Reis_12476]

Olá pessoal.

 

Aguardei as novas atualizações mas os moderadores não postaram a solução.

Assim sendo, vou por a solução que encontrei.

 

No arquivo pcnNFeW.pas linha 1301,

 

Código anterior:

Gerador.wCampo(tcDe2, 'N17', 'vICMS    ', 01, 15, 1, nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMS, DSC_VICMS);

 

Com a alteração fica:

Gerador.wCampo(tcDe2, 'N17', 'vICMS    ', 01, 15, 0, nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMS, DSC_VICMS);

 

OBS:

Peço aos moderadores a correção nas proximas versões.

 

Abraços

Editado 17 Junho, 2015 por Dayvison Reis_12476

[Juliomar Marchetti]

Olá pessoal.

 

Aguardei as novas atualizações mas os moderadores não postaram a solução.

Assim sendo, vou por a solução que encontrei.

 

No arquivo pcnNFeW.pas linha 1301,

 

Código anterior:

Gerador.wCampo(tcDe2, 'N17', 'vICMS    ', 01, 15, 1, nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMS, DSC_VICMS);

 

Com a alteração fica:

Gerador.wCampo(tcDe2, 'N17', 'vICMS    ', 01, 15, 0, nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMS, DSC_VICMS);

 

OBS:

Peço aos moderadores a correção nas proximas versões.

 

Abraços

Viu não precisava postar em todos os locais que achou!

poste em um único..  se possível leia as regras do fórum!

a gente agradece

[Kiko Fernandes]

Boa tarde! 
Pessoal para evitar confusão e organizarmos melhor, vou fechar este tópico e peço que continuem a discussão no tópico do link abaixo: