Cst 051 Com Diferimento 100% Acbrnfe

[DelfinoManfredini]

Boa tarde,

 

Ontem atualizamos os componentes (ambiente delphi 7) e não conseguimos mais transmitir em SP notas fiscais com CST 051 com 100% de diferimento (CFOP 5125). O erro acontecia na tag <vICMS>0.00</vICMS> gerado no XML, a mensagem de erro era:

 

'0.00' violates pattern constraint of '0\.[0-9]-{1}[1-9]{1}|0\.[1-9]{1}[0-9]{1}|[1-9]{1}[0-9]{0,12}(\.[0-9]{2})?'. The element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vICMS' with value '0.00' failed to parse.

 

Para resolver incluimos provisoriamente um IF na unit pcnNFeW.pas antes da linha 1301 e conseguimos transmitir.

Abaixo como ficou a geração da tag condicionada:

if (nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMS > 0) or (nfe.Det.Imposto.ICMS.pDif > 0) then //<===== linha provisoriamente acrescentada
Gerador.wCampo(tcDe2, 'N17', 'vICMS ', 01, 15, 1, nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMS, DSC_VICMS);

 

Por favor, não sabemos se fizemos correto ou se existe alguma regra fiscal que impeça o uso de CST 051 com CFOP 5125 (não fizemos o teste com CFOP 5124).

 

Anexo unit alterada para avaliação.

 

Grato

 

Delfino

pcnNFeW.pas

[sandrobelarmino]

Pois é, eu uso o AcbrNfeMonitor, e antes com CST 51 ele não criava o campo vICMS, mas agora está criando esse campo zerado, mesmo não passando nada no arquivo ini, e em SP não está aceitando dessa forma.

[Kiko Fernandes]

Boa tarde Sandro!

Vc pode anexar o teu arquivo INI por favor.

Foi alterado alguma coisa pelo Juliomar, mas eu tinha testado e não tinha encontrado erro.

Se possível anexe o teu arquivo INI.

 

 

Sofreu alteração porque na maioria a tag não deve ser criado mas pode haver caso de sefaz exigir a criação das tags.

 

Esta é a informação de um colega de forum.

Além disto, efetuamos uma consulta para ao Sefaz (RS), para que pudessem expor qual a forma correta do preenchimento desta TAG, quando o diferimento for igual a 100%, e tivemos o seguinte retorno:

Os campos modBC (Modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS), pRedBC (Percentual da Redução de BC), vBC (Valor da BC do ICMS), pICMS (Alíquota do imposto), vICMSOp (Valor do ICMS da Operação), pDif (Percentual do diferimento), vICMSDif (Valor do ICMS diferido) e vICMS (Valor do ICMS) só devem ser preenchidos no caso do diferimento ser parcial, exceto se alguma SEFAZ exigir o preenchimento dos mesmos no caso do diferimento total. No caso de diferimento parcial, alertamos que os campos modBC (Modalidade de determinação da BC do ICMS), pRedBC (Percentual da Redução de BC), vBC (Valor da BC do ICMS), pICMS (Alíquota do imposto), vICMSOp (Valor do ICMS da Operação) devem ser preenchidos com o valor como se não tivesse o diferimento.

 

 

 

Esta é outra forma que pode ser aceita por alguma SEFAZ

-<ICMS>

-<ICMS51>

<orig>0</orig>

<CST>51</CST>

<modBC>3</modBC>

<vBC>7.91</vBC>

<pICMS>18.0000</pICMS>

<vICMSOp>1.42</vICMSOp>

<pDif>100.0000</pDif>

<vICMSDif>1.42</vICMSDif>

<vICMS>0.00</vICMS>   //Com valor 0

</ICMS51>

</ICMS>

 

 

[sandrobelarmino]

Boa tarde Kiko, por enquanto somente 1 cliente meu usa o diferimento, que é total, e para resolver o caso o que eu fiz foi exatamente a solução que você colocou acima.

Eu fiz o comentário sobre a mudança, pois no final do mês passado esse cliente fez essa nota, e no meu ini, para esse caso, eu só informava os campos com o CST do icms, a origem da mercadoria e a modalidade da base de calculo, por conseguinte o acbrnfemonitor gerava exatamente esses campos no xml, mas esse mes eu atualizei a versão do monitor, se não me engano para a 0.9.05.1, e quando eles foram gerar a nota ontem no final da tarde, alem desses campos gerou tambem o vICMS no xml, então para resolver o problema hoje cedo eu fiz as alterações no INI para ficar igual a esse:

 

-<ICMS>

-<ICMS51>

<orig>0</orig>

<CST>51</CST>

<modBC>3</modBC>

<vBC>7.91</vBC>

<pICMS>18.0000</pICMS>

<vICMSOp>1.42</vICMSOp>

<pDif>100.0000</pDif>

<vICMSDif>1.42</vICMSDif>

<vICMS>0.00</vICMS>   //Com valor 

</ICMS51>

</ICMS>

 

Mas de qualquer forma agradeço pela resposta Kiko.

 

PS. vou ver se ainda tenho uma cópia do meu programa sem essa atualização e gero um arquivo INI para postar aqui.

[SAMI LAHAM]

Bom dia Pessoal criei um novo post para minha questão por se tratar do acbrnfemonitor 

 

Editado 1 Junho, 2015 por SAMI LAHAM

[Dayvison Reis_12476]

Olá pessoal.

 

Aguardei as novas atualizações mas os moderadores não postaram a solução.

Assim sendo, vou por a solução que encontrei.

 

No arquivo pcnNFeW.pas linha 1301,

 

Código anterior:

Gerador.wCampo(tcDe2, 'N17', 'vICMS    ', 01, 15, 1, nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMS, DSC_VICMS);

 

Com a alteração fica:

Gerador.wCampo(tcDe2, 'N17', 'vICMS    ', 01, 15, 0, nfe.Det.Imposto.ICMS.vICMS, DSC_VICMS);

 

OBS:

Peço aos moderadores a correção nas proximas versões.

 

Abraços

Editado 17 Junho, 2015 por Dayvison Reis_12476

[Juliomar Marchetti]

Bom dia!

Parabéns.. é isso mesmo que pedimos que ajudem!

por favor anexe o arquivo alterado para que possa ser feito o merge!

o ACBr não é feito só por nós moderadores mas sim de toda a comunidade e como frisamos pedimos para seja feito contribuições de código!

achou algo de errado corrija e poste que nós avaliamos e subimos ao svn!

[Dayvison Reis_12476]

Olá Juliomar

 

Me desculpe as postagens replicadas...

Segue o arquivo para avaliação.

 

pcnNFeW.pas

[Juliomar Marchetti]

Boa tarde

veja se a implementação feita pelo Régys resolve o problema?

[Kiko Fernandes]

Pessoal boa tarde!

 

Para evitar confusão vou trancar este tópico e peço que continuem a discussão no tópico do link abaixo.