Nota De Devolução Para Fornecedor

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Olá amigos, bom dia!


Tenho uma dúvida sobre como proceder com relação a notas de devolução para fornecedores.

 

Na nota de entrada temos vários itens com valor de IPI, ICMS ST, PIS E COFINS e quando vou fazer a nota de devolução o meu sistema não deixa o operador preencher esses campos quando o regime for do simples nacional. 

Qual é a maneira correta de preceder para empresas do simples nacional que não destacam ou não totalizam a base e os valores desses impostos?

A nota precisa ter o valor original para que o fornecedor aceite a mesma.

Alguém poderia me ajudar com essa dúvida?

 

[José Nilton Pace]

Boa tarde, utilizar o CSOSN 900 para colocar esses valores.