Erro Calculo Icms Cst 20

[camila.oliv]

Quando o CST é 20, o ICMS é calculado com uma redução na base de cálculo. Nos entanto, nos testes que eu realizei, essa redução não está acontecendo e o valor do ICMS está sendo calculado da base integral. Alguém sabe o que pode estar acontecendo?

[Isaque Pinheiro]

Como assim ? Se ta falando do ACBr ele não faz redução alguma, quem tem que reduzir, calcular qualquer que seja calculo é seu sistema e mandar para o ACBr o valor já pronto.

[camila.oliv]

sim, para o PIS e COFINS a base de cálculo é informada. No entanto para o ICMS a base é calculada pelo SAT.

[camila.oliv]

Deixa eu me explicar melhor:

eu tenho um produto

qCom=1

vUnCom= 116,80 

(valor bruto)Calculado pelo SAT: vProd = qCom (id:I08) * vUnCom(id:I09) 

(valor liquido = base de calculo para o ICMS):

Calculado pelo SAT: vItem = vProd (id:I10) - vDesc(id:I12) + vOutro (id:I13) - vRatDesc (id:I15) + vRatAcr (id:I16)

 

Como não tem desconto nem rateamento, vOutro = 0, vDesc=0, vRatDesc=0 e vRatAcr=0

vItem=116,80. 

 

O SAT vai usar esse valor vItem para o calculo do ICMS.

Se o CST for 0 (Tributado Integralmente) e a aliquota for 12%

ICMS= 12*116,80 / 100 = 14,02

 

mas o meu problema é que o CST é 20(Com redução de base de calculo), ou seja, para este item a base de calculo sofre um desconto de 53,33%

ICMS= 12*116,80(-53,33%) / 100 = 6,54

 

ou seja, o valor do ICMS deveria ser 6,54, mas esta sendo 14,02.

[Isaque Pinheiro]

Ei Camila, não li em qual tópico vc tinha postado, lendo o seu post ficou muito vago a pergunta, sendo no SAT, vamos esperar algum de nossos colegas pode lhe ajudar, não sei nadica de SAT.

[Daniel Simoes]

O Calculo é feito pelo SAT... O ACBrSAT apenas lê o resultado... É necessário consultar o fabricante...

[ricardolopes]

Camila, começando agora com SAT, verifiquei que não temos (ou não encontrei) um campo para informar o percentual de Base de Calculo ou de redução BC, assim como acontece na NF-e por exemplo, sem esse percentual não teria como se calcular o valor do icms, note que no cupom fiscal também não tinhamos essa opção (Reducao).

 

Já ví casos no cupom fiscal onde se passa a alíquota final, por exemplo: um produto com Aliquota de 18% com base de calculo de 38,89% já se passa direto o 7% que seria a alíquota final.

 

Será que no SAT deveremos fazer da mesma forma?

 

Ricardo

[aocampioni]

Estimados,

Boa tarde. Sim, da mesma forma. Se um item tem tributação 12% mas redução de base de 25% então no ECF, na verdade, ele será tributado a 9%. Tem que ter essa alíquota cadastrada lá. Mas cuidado com o SPED fiscal no no bloco C490: se você monta SPED direto do seu banco de dados, quando você for gerar o arquivo ao encontrar um registro com redução já coloca no arquivo da mesma forma que mandou pra impressora.

Até mais,