Nfc-E Para Destinatario Contribuinte De Icms

[[email protected]]

Estou emitindo NFCe para uma empresa com IE=ISENTO mas estou tendo a seguinte rejeição: NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS

Ja consultei o CNPJ desse cliente e ele realmente é isento.

Segue em anexo o xml e o arquivo de criação do mesmo.

Agradeço qualquer ajuda.

41150507233840000143650010000000071000000074-nfe.xml

ENTNFE.TXT

41150507233840000143650010000000071000000074-nfe.xml

ENTNFE.TXT

Editado 21 Maio, 2015 por stylesoftware

[leandroaoa]

para NFC-e vc deve informar a tag indIEDest = inNaoContribuinte; no seu você esta usando o monitor eu não uso ele mas altera ai onde esta indIEDest=2 para indIEDest=3

[[email protected]]

para NFC-e vc deve informar a tag indIEDest = inNaoContribuinte; no seu você esta usando o monitor eu não uso ele mas altera ai onde esta indIEDest=2 para indIEDest=3

De acordo com o manual:

• [Destinatario]

  indIEDest= 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS; Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.

Mas de qualquer forma acabei de fazer o teste como vc falou:

[Destinatario]

CNPJ=75-101-873/0001-90

indIEDest=3

NomeRazao=UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Fone=

CEP=04110060

Logradouro=VILA

Numero=1234

Complemento=

Bairro=TESTE

CidadeCod=4106902

Cidade=CURITIBA

UF=PR

 

mas no XML ficou assim:

<dest>

<CNPJ>75101873000190</CNPJ>

<xNome>

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

</xNome>

<enderDest>

<xLgr>VILA</xLgr>

<nro>1234</nro>

<xBairro>TESTE</xBairro>

<cMun>4106902</cMun>

<xMun>CURITIBA</xMun>

<UF>PR</UF>

<CEP>04110060</CEP>

<cPais>1058</cPais>

<xPais>BRASIL</xPais>

</enderDest>

<indIEDest>1</indIEDest>

</dest>

 

E com isso o erro continuou o mesmo.

Editado 21 Maio, 2015 por stylesoftware

[jorge andrade]

 

De acordo com o manual:

• [Destinatario]

  indIEDest= 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS; Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.

Mas de qualquer forma acabei de fazer o teste como vc falou:

[Destinatario]

CNPJ=75-101-873/0001-90

indIEDest=3

NomeRazao=UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Fone=

CEP=04110060

Logradouro=VILA

Numero=1234

Complemento=

Bairro=TESTE

CidadeCod=4106902

Cidade=CURITIBA

UF=PR

 

mas no XML ficou assim:

<dest>

<CNPJ>75101873000190</CNPJ>

<xNome>

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

</xNome>

<enderDest>

<xLgr>VILA</xLgr>

<nro>1234</nro>

<xBairro>TESTE</xBairro>

<cMun>4106902</cMun>

<xMun>CURITIBA</xMun>

<UF>PR</UF>

<CEP>04110060</CEP>

<cPais>1058</cPais>

<xPais>BRASIL</xPais>

</enderDest>

<indIEDest>1</indIEDest>

</dest>

 

E com isso o erro continuou o mesmo.

 

Tente informar o cnpj = 99999999000191 e IE = branco.

[Juliomar Marchetti]

Estou emitindo NFCe para uma empresa com IE=ISENTO mas estou tendo a seguinte rejeição: NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS

Ja consultei o CNPJ desse cliente e ele realmente é isento.

Segue em anexo o xml e o arquivo de criação do mesmo.

Agradeço qualquer ajuda.

Boa noite

resolvi pegar seu xml e validar junto ao sefaz

veja a lista de erros

 

• 702 - [simulacao] Rejeicao: NFC-e nao e aceita pela UF do Emitente
• 704 - [simulacao] Rejeicao: NFC-e com Data-Hora de emissao atrasada
• 789 - [simulacao] Rejeicao: NFC-e para destinatario contribuinte de ICMS
• 780 - [simulacao] Rejeicao: NFC-e com valor total superior ao permitido
• 203 - [simulacao] Rejeicao: Emissor nao habilitado para emissao da NF-e

[[email protected]]

 

Boa noite

resolvi pegar seu xml e validar junto ao sefaz

veja a lista de erros

 

• 702 - [simulacao] Rejeicao: NFC-e nao e aceita pela UF do Emitente
• 704 - [simulacao] Rejeicao: NFC-e com Data-Hora de emissao atrasada
• 789 - [simulacao] Rejeicao: NFC-e para destinatario contribuinte de ICMS
• 780 - [simulacao] Rejeicao: NFC-e com valor total superior ao permitido
• 203 - [simulacao] Rejeicao: Emissor nao habilitado para emissao da NF-e

 

Com relação a esses erros eu digo que emito NFC-e em homologação para varias outras situações e nunca tive nem um retorno dos erros relacionados e tenho varias notas autorizadas aqui. Meu problema por enquanto esta sendo somente a emissão de NFC-e para empresas com IE = ISENTO.

Desculpe não ter dito inicialmente que estava em modo de homologação e agradeço por qualquer ajuda

[[email protected]]

Tente informar o cnpj = 99999999000191 e IE = branco.

Bom dia, testei da forma que vc falou e nada mudou.

Ja tentei nas seguintes formas: indIEDest= em branco, não informando a tag indIEDest, informando indIEDest=3, indIEDest=9 ou indIEDest=2

De todas essas formas automaticamente no XML fica <indIEDest>1</indIEDest>

[leandroaoa]

desculpe pela informacao como indIEDest=3 o correto mesmo é 9 acho que digitei errado aqui. mas vamos lá tenta colocar a informacao indIEDest=9 antes do CNPJ=75-101-873/0001-90 eu faco dessa forma aqui e pra min funciona e sou aqui do Parana tambem então não pode ser validacao do servidor da sefaz

[[email protected]]

desculpe pela informacao como indIEDest=3 o correto mesmo é 9 acho que digitei errado aqui. mas vamos lá tenta colocar a informacao indIEDest=9 antes do CNPJ=75-101-873/0001-90 eu faco dessa forma aqui e pra min funciona e sou aqui do Parana tambem então não pode ser validacao do servidor da sefaz

Pois é, com certeza é algo que eu estou fazendo de errado (ou deixando de informar algo ou informando algo a mais). Não é validação da sefaz pois na criação do XML de todas essas formas que eu tento (indIEDest=9 ou indIEDest=2) automaticamente no XML fica <indIEDest>1</indIEDest>

OBS: Quando emito para pessoa física funciona perfeitamente.

[[email protected]]

Fiz mais alguns testes, dessa vez informando a tag IE da seguinte forma:

[Destinatario]

CNPJ=75-101-873/0001-90

indIEDest=2

IE=ISENTO

 

E também testei assim:

[Destinatario]

CNPJ=75-101-873/0001-90

indIEDest=2

IE=

 

Nas duas formas no XML obedeceu e ficou assim:

<dest>

<CNPJ>75101873000190</CNPJ>

<xNome>

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

</xNome>

<enderDest>

<xLgr>VILA</xLgr>

<nro>1234</nro>

<xBairro>TESTE</xBairro>

<cMun>4106902</cMun>

<xMun>CURITIBA</xMun>

<UF>PR</UF>

<CEP>04110060</CEP>

<cPais>1058</cPais>

<xPais>BRASIL</xPais>

</enderDest>

<indIEDest>2</indIEDest>

</dest>

 

Mas ao enviar a nota continuo tendo o retorno:

NFe rejeitada pelo motivo: 789 =NFC-e para destinatario contribuinte de ICMS.

[André Ferreira de Moraes]

indIEDest - Indicador da IE do Destinatário

 

1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);

2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;

9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;

Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;

Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.

 

Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=%20tq7zNwy6jo=

[[email protected]]

 

indIEDest - Indicador da IE do Destinatário

 

1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);

2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;

9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;

Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;

Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.

 

Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=%20tq7zNwy6jo=

 

Bom dia André, eu li o manual e ja tentei de varias formas. 

Ja tentei nas seguintes formas: indIEDest= em branco, não informando a tag indIEDest, informando indIEDest=3, indIEDest=9 ou indIEDest=2 (sempre sem informar a tag IE)

De todas essas formas automaticamente no XML fica <indIEDest>1</indIEDest>

 

Quanto eu tentei informando a tag IE no XML saiu correto:

[Destinatario]

CNPJ=75-101-873/0001-90

indIEDest=2

IE=ISENTO

 

E também testei assim:

[Destinatario]

CNPJ=75-101-873/0001-90

indIEDest=2

IE=

 

Nas duas formas no XML obedeceu e ficou assim:

<dest>

<CNPJ>75101873000190</CNPJ>

<xNome>

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

</xNome>

<enderDest>

<xLgr>VILA</xLgr>

<nro>1234</nro>

<xBairro>TESTE</xBairro>

<cMun>4106902</cMun>

<xMun>CURITIBA</xMun>

<UF>PR</UF>

<CEP>04110060</CEP>

<cPais>1058</cPais>

<xPais>BRASIL</xPais>

</enderDest>

<indIEDest>2</indIEDest>

</dest>

 

Mesmo no XML estando assim: <indIEDest>2</indIEDest> o retorno é o mesmo:

NFe rejeitada pelo motivo: 789 =NFC-e para destinatario contribuinte de ICMS.

[André Ferreira de Moraes]

De todas essas formas automaticamente no XML fica <indIEDest>1</indIEDest>

 

 

<indIEDest>2</indIEDest>

Não entendi.

[[email protected]]

 

 

Não entendi.

Quanto eu tentei informando a tag IE para o ACBRNFEMONITOR, no XML saiu correto:

[Destinatario]

CNPJ=75-101-873/0001-90

indIEDest=2

IE=ISENTO

 

E também testei assim:

[Destinatario]

CNPJ=75-101-873/0001-90

indIEDest=2

IE=

 

no XML estando assim: <indIEDest>2</indIEDest>

Mas continuo tendo o mesmo retorno da SAFAZ: NFe rejeitada pelo motivo: 789 =NFC-e para destinatario contribuinte de ICMS.

Será que é algum problema no ambiente de homologação da safaz? 

[leandroaoa]

mas no lugar de indIEDest=2 você tem que passar indIEDest=9 poste o arquivo que você esta mandando pro monitor e não deve passa a tag IE quer dizer nao deve existir no arquivo que você esta mandando para o monitor

Editado 22 Maio, 2015 por leandroaoa

[[email protected]]

mas no lugar de indIEDest=2 você tem que passar indIEDest=9 poste o arquivo que você esta mandando pro monitor e não deve passa a tag IE quer dizer nao deve existir no arquivo que você esta mandando para o monitor

Passei indIEDest=9 sem a tag IE e realmente deu certo.

Eu passei valor 2 devido a essa regra: 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;

Na NFC-e sempre tenho que informar 9? (para empresas com IE porem isentas e para empresas sem inscrição)?

[leandroaoa]

Passei indIEDest=9 sem a tag IE e realmente deu certo.

Eu passei valor 2 devido a essa regra: 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;

Na NFC-e sempre tenho que informar 9? (para empresas com IE porem isentas e para empresas sem inscrição)?

 

Sim para NFC-e você sempre vai usar 9 e não informa o campo IE 

 

não esquece de por como resolvido...