Nfe - Devolução De Simples Para Regime Comum Com Icms

[cristiam2005]

BOM DIA A TODOS, ESTOU TENTANDO FAZER UMA NOTA NFe DE DEVOLUÇÃO de SIMPLES NACIONAL PARA EMPRESA REGIME COMUM....

 

ESTOU RECEBENDO A RESPOSTA COMO REJEIÇÃO POR ERRO NA SOMATÓRIA DA BASE DE DADOS   

 

 

 

 

SEGUE ABAIXO O TXT QUE ESTOU ENVIANDO !!!

 

 

NFE.CriarNFe("[identificacao]

NaturezaOperacao=DEVOLUÇÃO

Modelo=55

Serie=1

Codigo=83

Numero=83

Emissao=20/05/2015

Saida=20/05/2015

Tipo=1

idDest=1

FormaPag=0

finNFe=4

[NFref001]

Tipo=NFe

refNFe=99999999999999999999999999999999999999

cUF=35

CidadeCod=3501608

 

[Emitente]

CNPJ=999999999999999

IE=999999999999999

Razao=aaaaaaaaaaaaaaaaa LTDA EPP

Fantasia=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Fone=999999999999999       

CEP=999999999999999

Logradouro=R. UM

Numero=195

Complemento=

Bairro=PARQUE DAS INDUSTRIAS (NOVA VE

CidadeCod=3552403

Cidade=SUMARE

UF=SP

PaisCod=1058

Pais=Brasil

CRT=1

 

[Destinatario]

CNPJ=999999999999999

IE=999999999999999

indIEDest=1

ISUF=

NomeRazao=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA LTDA

Fone=999999999999999

CEP=13063430

Logradouro=AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Numero=910

Complemento=

Bairro=JARDIM EULINA

CidadeCod=3509502

Cidade=CAMPINAS

UF=SP

PaisCod=1058

Pais=BRASIL

[Produto001]

CFOP=5202

Codigo=00440

Descricao=REPARO SECADOR AR

NCM=84819090

Unidade=PC

Quantidade=3,00

ValorUnitario=80,00

ValorTotal=240,00

ValorDesconto=0,00

IndTot=1

vOutro=0,00

[iCMS001]

Origem=0

CSOSN=900

pCREDSN=0

vCREDICMSSN=0

[iPI001]

CST=99

CodigoEnquadramento=999

ValorBase=240,00

Aliquota=18,00

Valor=43,20

[PIS001]

CST=99

ValorBase=0,00

Aliquota=0,00

Valor=0,00

[COFINS001]

CST=99

ValorBase=0,00

Aliquota=0,00

Valor=0,00

 

[Produto002]

CFOP=5202

Codigo=00441

Descricao=JOGO REPARO SECADOR AR ELETRICO

NCM=84819090

Unidade=PC

Quantidade=5,00

ValorUnitario=85,70

ValorTotal=428,50

ValorDesconto=0,00

IndTot=1

vOutro=0,00

[iCMS002]

Origem=0

CSOSN=900

pCREDSN=0

vCREDICMSSN=0

[iPI002]

CST=99

CodigoEnquadramento=999

ValorBase=428,50

Aliquota=18,00

Valor=77,13

[PIS002]

CST=99

ValorBase=0,00

Aliquota=0,00

Valor=0,00

[COFINS002]

CST=99

ValorBase=0,00

Aliquota=0,00

Valor=0,00

 

[Total]

BaseICMS=668,50

ValorICMS=120,33

ValorIPI=0,00

ValorFrete=0,00

ValorOutrasDespesas=0,00

ValorPIS=0,00

ValorCOFINS=0,00

ValorProduto=668,50

ValorDesconto=0,00

ValorNota=668,50

[Transportador]

FretePorConta=9

[DadosAdicionais]

Complemento=I-Documento emitido por ME ou EPP optande pelo Simples Nacional.  II-Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI.  Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais, conforme disposto na Lei nº 12.741/12 = R$ 18,38 (2,75%):REF.NF 230337",1)

 

 

 

 

[centuryinf]

Ola

 

Voce informou os totais e base de calculo de icms , mas nos itens o icms esta zerado

 

informe a base e icms somente nas informações adicionais

[leandroaoa]

bom dia em primeiro lugar evite colar o codigo inteiro aqui procure sempre anexar assim fica mais facil a visualizacao do mesmo. agora vamos ao seu problema

você esta passando os dados no tag IPI como esse trecho do seu codigo

[iPI002]

CST=99

CodigoEnquadramento=999

ValorBase=428,50

Aliquota=18,00

Valor=77,13

 e no na tag total você esta passando assim

[Total]

BaseICMS=668,50

ValorICMS=120,33

 

esta errado os valores você tem que passar na tag ICMS.CSOS900 conforme segue

 

                   modBC     := dbiMargemValorAgregado;    // N13 - Modalidade de determinação da BC do ICMS

                   pRedBC    := 0;    // N14 - Percentual da Redução de BC do ICMS

                   vBC       := 428.5;       // N15 - Valor da BC do ICMS

                   pICMS     := 18.0;     // N16 - Alíquota do imposto

                   vICMS     := 77.13;     // N17 - Valor do ICMS

 

                   pCredSN     :=0;       // N29 - Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional).

                   vCredICMSSN := 0; // N30 - Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nostermos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional)

 

qualquer duvida estamos ai

[cristiam2005]

Senhores, muito obrigado !!!

 

eu estava errado mesmo....

 

fiz da forma orientada e tudo se deu bem !!!