Duvida Sped Piscofins Bloco M

[Arnaldo Cruz]

Tenho dois clientes Presumido e Lucro Real.

 

Estou começando a desenvolver usando o componente do ACBr.

 

Minha duvida está especificamente no bloco M

 

Em que Blocos Lanço as entradas de NFE ?

Em que Blocos Lanço as Saidas de NFE ?

Em que Blocos Lanço as Devolução de Vendas de NFE ?

Em que Blocos Lanço as Devolução de Compras de NFE ?

Em que Blocos Lanço as Vendas do ECF ?

 

Li o guia mas não consegui entender

 

se alguem puder mim dá umas dica eu agradeço

 

Obrigado

 

 

[Caejr]

Bom dia.

Você tem que dar uma lida no manual do sped fornecido pela receita, lá descreve todos os blocos do sped.

Mas respondendo a sua pergunta:

Qualquer NFE (entrada, saida, devolução, etc): Blocos C100, C170, C190.....

Vendas de ECF: Bocos C400, C405, C420, C460, C470, C490....

[Arnaldo Cruz]

Caejr a duvida é em relação o Registro M

 

os demais blocos eu já entendi e já fiz.

Editado 19 Maio, 2015 por Arnaldo Cruz

[Arnaldo Cruz]

Gerei o Sped. - Pva utilizado a ultima versão disponivel

 

Crei 3 variaveis para verificar se os valores de cada registro estavam sendo passados os valores certos

 

Entradas Base de Calculo do Pis Cofins

 

uma acumula no Registro C170  Valor total =  53,148,63

uma acumula no Registro C190  Valor total =  53.5148,63

uma acumula no Registro C191 Valor total =  53,148,63

 

QUado valido no PVA mi dá uma resultado de 54.647,12

 

Peguei o arquivo gerado e somei todo registro C170,C190 e C191 a soma da igual 53.148.,63

 

Alguem sabe como o PVA monta o valor da base e do valor do PIS cofins.

 

Fiz a mesma coisa pras saidas e tanto a base quanto o Pis batem em centavos.

Editado 21 Maio, 2015 por Arnaldo Cruz

[Eroni]

Boa tarde amigo, você deve estar com algum item com CST diferente ou errado.