Csosn

[bZottis_IG]

Pessoal, o contador de um cliente me mandou esse email, mas não sei bem como implementar. alguém poderia me ajudar?

 

 Você pode pedir para o programador do seu software dar uma olhada nas suas configurações de emissão de notas.  Porque eu estou observando e suas notas estão saindo com layout de uma empresa tributada pelo regime normal quando na verdade você é do simples. Então tem que passar para o programador as seguintes informações: 

 

Regime de tributação: Simples Nacional

 

CSOSN (101) para os CFOP´s: 5101, 5102, 5124, 5125, 6124, 6125. 

 

CSOSN (400) para os CFOP´s: 5901, 5902, 5903, 5954, 5925, 6924 e 6925.

 

Alíquota para aproveitamento de crédito ICMS: 0,67%

[windsoft]

Olá Zottis, basta você informar o CRT do emitente como 1 e informar o CSOSN para os itens. Conforme o exemplo abaixo:

Emit.CRT := crtSimplesNacional


Imposto.ICMS.CSOSN := csosn101;
ou
Imposto.ICMS.CSOSN := csosn400;

Nos dados adicionais da NF você deve informar o valor do aproveitamento multiplicando o percentual de 0,67% pelo valor dos produtos que permitem aproveitamento de crédito (CSOSN = 101)

[bZottis_IG]

Obrigado, vou tentar fazer aqui.

[bZottis_IG]

Ainda com dúvida....

No caso do total, preciso informar alguma tag/campo?

[windsoft]

Não sei se entendi a pergunta, mas a totalização da nota fiscal não muda.

[bZottis_IG]

Blz, achei que precisaria informar o total do crédito em algum campo, mas é só nas informações adicionais né?

[windsoft]

Sim exatamente

[bZottis_IG]

obrigado mais uma vez

[bZottis_IG]

Depois que fiz a alteração, esta dando erro que o somatório dos itens difere do total declarado, e antes eu passava assim e não dava erro.

o CFOP dos itens é: 5924

 

       if DadosZCE2.NF_CabecVALOR_ICMS.Value > 0 Then

         Begin

           Total.ICMSTot.vBC     :=   DadosZCE2.NF_CabecVALOR_TOTAL_PRODUTOS.Value;

         end else

       if not(DadosZCE2.NF_CabecVALOR_ICMS.Value > 0) Then

         Begin

           Total.ICMSTot.vBC     :=   0;

         End;

 

      Total.ICMSTot.vICMS        :=   DadosZCE2.NF_CabecVALOR_ICMS.Value;// aqui é ZERO

      Total.ICMSTot.vProd         :=   DadosZCE2.NF_CabecVALOR_TOTAL_PRODUTOS.Value;

      Total.ICMSTot.vNF            :=   DadosZCE2.NF_CabecVALOR_TOTAL_NOTA.Value;

[windsoft]

Seria interessante você anexar o XML para análise.

[RicardoVoigt]

Boa tarde,

 

perdão pela intromissão no tópico, mas gostaria de tirar uma dúvida...

 

Quando usado CSOSN 101 (com permissão de crédito de ICMS),

dentro da tag ICMSSN101 do XML existem as tags pCredSN e vCredICMSSN.

 

PERGUNTO: nesta situação mencionada pelo contador,

essas duas tags pCredSN e vCredICMSSN devem ser alimentadas, respectivamente,

com a alíquota informada de 0,67 % e seu respectivo valor calculado sobre o valor total do item ?

 

Imagino que devo questionar o contador de meus clientes a respeito dessa alíquota.

 

Att

Ricardo

[windsoft]

Exatamente isso Ricardo.