Nfe Complementar

[netsolutions]

Bom dia pessoal, estou com uma dúvida, seguinte:

 

Emiti uma nota pelo sistema, mas a nota tinha 18% de aliquota de ICMS e não adicionei o Imposto

 

preciso fazer uma nota Complementar.. até ai eu entendi

 

Para fazer uma nota Complementar eu preciso..

 

1º Gerar uma nova nota?? ou seja uma nova numeração é isso?

2º Mantenho a nota anterior normalmente e emito uma nova nota como complementar, utilizando as mesmas informações da anterior, mas com o imposto corrigido?? é isso??

 

 

Editado 7 Maio, 2015 por netsolutions

[Kiko Fernandes]

Bom dia!

 

1 - Sim

2 - Sim a nota anterior está valendo. Na nova nota vc vai informar apenas o complemento. (Se o valor do produto estava correto por exemplo na anterior, o valor do produto para este item será 0)  Entenda que o resultado será a soma das duas.

Exemplo:

Nota 1 - Valor do produto 100,00 - BC=     0,00 ICMS =   0,00  - Total da nota 100,00

Nota 2 - Valor do produto     0,00 - BC= 100,00 ICMS = 18,00  - Total da nota     0,00

 

Veja que neste exemplo foi complementado apenas o ICMS. Se vc colocar outra vez o valor do item a NFe passaria a ser 200,00 e não 100,00.

 

Obs.: Não esqueça que é obrigatório referenciar a chave da NFe que vc está complementando.

[netsolutions]

Me ocorreu uma dúvida nova..

 

Suponhamos que eu emita a NFe com o Valor do produto errado para menos.. eu posso emitir uma nota complementar completando o valor, mas e se eu errar para mais, eu emito uma nota complementar com o Valor do produto negativo ou com desconto unitário??

[Daniel Port]

A complementar se aplica somente no caso de destaque a menor.

 

se destacar o valor do imposto a maior, a nota deve ser cancelada e uma nova nota deve ser emitida de forma correta.

 

Caso não seja possível cancelar a NFe, deve se fazer uma NFe de entrada (extorno) com os mesmo valores da NFe de saida