Cálculo Ibpt Com Desconto

[PabloBorba]

Boa tarde. Fiz pesquisas no fórum mas não encontrei nada informando a respeito da parte de descontos no cálculo do De Olho no Imposto. O manual diz que o valor deve ser aplicado após o desconto incondicional de cada item, ou ratear o desconto total por item da nota e depois calcular o imposto com a alíquota fornecida pelo IBPT. Se entendi corretamente, o cálculo é como segue:

 

10,00 (valor bruto item) - 1,00 (desconto) = 9,00 (valor líquido) * alíquota / 100.

 

Eu calculo o imposto do item sobre o líquido ou sobre o bruto? Eu faço a pergunta pois o manual indica que devemos calcular sobre o valor com desconto, porém o validador da NF-e reprovou esta situação em uma nota para depois aprová-la com o cálculo sobre o valor bruto. Desde já, agradeço a disposição.

Editado 23 Março, 2015 por PabloBorba

[EMBarbosa]

Desculpe minha ignorância do assunto, mas que validador da NFe?

[PabloBorba]

Talvez tu tenha de descontar a minha ignorância. Quando quis dizer "validador", quis dizer que ela não foi aprovada pelo Sefaz por que este valor do De Olho no Imposto não estava nos conformes.

Pelo menos foi o que constatamos após testes aqui com uma nota que gerava erro.

[EMBarbosa]

Poderia explicar:

1. Onde você está adicionando a informação?
2. Qual é exatamente as mensagens de erro?
3. Consegue reproduzir o problema utilizando o programa de exemplo do ACBrNFe?

[PabloBorba]

Amigo, a nota foi aprovada. A nossa dúvida está em relação ao cálculo do imposto do item usando valor bruto ou valor líquido (com desconto).

[FRANCISCO908]

Amigo Calculo o Valor Após o Desconto... só que lanço no no rodapé da NFe... ou seja em "ifnAdici.."...

Exemplo:

voce pagou aproximadamente:

R$ 33,50 de Tributos Estaduais

R$ 20,50 de Tributos Federais

R$ 100,00 Pelos Produtos.

Font: IBPT.....

[PabloBorba]

E é correto o cálculo após desconto? Pois esta situação aparentemente não é validada pela Sefaz nas NFe...

[EMBarbosa]

Amigo, a nota foi aprovada.

 

Gente boa, foi você quem disse que havia sido reprovada, veja:

 

o validador da NF-e reprovou esta situação em uma nota para depois aprová-la com o cálculo sobre o valor bruto. Desde já, agradeço a disposição.

[PabloBorba]

Sim, e depois eu também disse "para depois aprová-la com o cálculo sobre o valor bruto". A nova foi aprovada posteriormente, depois da reprovação pelo Sefaz, quando o envio foi efetuado com o cálculo feito sobre o valor BRUTO do produto. Porém, nos fóruns que visitei e, na parca documentação sobre o material, indica que o cálculo deve ser feito sobre o desconto INCONDICIONAL do produto. Porém, não dá mais detalhes. E isso nos gerou a dúvida: se foi aprovado com o valor bruto mas o manual e a maioria das pessoas usa com o valor descontado, qual o correto?

[EMBarbosa]

Então, se foi reprovado pelo menos uma vez, volto a fazer as mesmas perguntas:

 

 

Poderia explicar:

1. Onde você está adicionando a informação?
2. Qual é exatamente as mensagens de erro?
3. Consegue reproduzir o problema utilizando o programa de exemplo do ACBrNFe?

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde a todos,

 

Até onde sei no que diz respeito ao valor aproximado dos tributos, a SEFAZ não utiliza para nada, a unica checagem que é feita é se a somatória do vTotTrib informado nos itens é igual ao vTotTrib informado em totais.

 

Regra W16a-10: Total do valor aproximado dos tributos (id:W16a) difere do somatório dos itens (id:M02) (NT 2013/003)

Observação: O campo “vTotTrib” é opcional para o Item e para o grupo de Totais. Considerar valor=0, se não informado.

 

Rejeição 685: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens.