Pis E Cofins No Nfc-E

[Carlos Jorge Junior]

Olá Colegas,

 

Já foi tratado aqui sobre o assunto, o Julimar já nos repassou sobre a nota técnica NT2012.004 v 1.02 que na página 9 fala o seguinte:

 

"03.7 Grupo de Tributação: PIS e COFINS

 

No caso da NFC-e, o grupo de Tributação do PIS e COFINS é opcional. No caso da NF-e, se mantém obrigatória a informação deste grupo, controlada agora não mais por regras do Schema XML, mas sim por regras de validação efetuadas pela SEFAZ."

 

Como mecionado acima é OPTATIVO mas eu estou querendo informar mesmo assim devido a contabilidade estar me crucificando dizendo que o XML está incompleto e isso está atrapalhando na escrita da empresa para cálculos de impostos para gerar para o cliente. Diante disso acrescente para gerar conforme o demo mas nao esta sendo preenchida a tag no XML final.

 

EXEMPLO DO DEMO:

 

  with PIS do

             begin

               CST      := pis99;

               PIS.vBC  := 0;

               PIS.pPIS := 0;

               PIS.vPIS := 0;

 

               PIS.qBCProd   := 0;

               PIS.vAliqProd := 0;

               PIS.vPIS      := 0;

             end;

 

            with PISST do

             begin

               vBc       := 0;

               pPis      := 0;

               qBCProd   := 0;

               vAliqProd := 0;

               vPIS      := 0;

             end;

 

            with COFINS do

             begin

               CST            := cof99;

               COFINS.vBC     := 0;

               COFINS.pCOFINS := 0;

               COFINS.vCOFINS := 0;

 

               COFINS.qBCProd   := 0;

               COFINS.vAliqProd := 0;

             end;

 

            with COFINSST do

             begin

               vBC       := 0;

               pCOFINS   := 0;

               qBCProd   := 0;

               vAliqProd := 0;

               vCOFINS   := 0;

             end;

 

Mas não esta preenchendo a TAG e o xml esta saindo sem o PIS e COFINS.

 

Alguma sugestão da resolução do problema?

[Paulo Aguiar]

Isso mesmo é opcional, porem alguns clientes informa todos os dados que o contador passa 

ou seja empresas optante pelo simples nacional ele pediu para usar 99 e o acbr não gera a tag do pis e da confins no xml

alguma solução para esse caso?

[gabriellc]

.

Editado 29 Fevereiro, 2016 por gabriellc

[Juliomar Marchetti]

4 minutos atrás, gabriellc disse:

.

?

[Giquieu]

Em 28/02/2016 at 13:54, Paulo Aguiar disse:

Isso mesmo é opcional, porem alguns clientes informa todos os dados que o contador passa 

ou seja empresas optante pelo simples nacional ele pediu para usar 99 e o acbr não gera a tag do pis e da confins no xml

alguma solução para esse caso?

Provavelmente teu código deve estar saindo do fluxo da geração das tags PIS/COFINS, se vc informar tudo zero, as tags não serão geradas. Veja o código abaixo retirado do pcnNFeW:

 

procedure TNFeW.GerarDetImpostoPIS(const i: Integer);
begin
  if (nfe.Ide.modelo <> 55) and
   ((nfe.Det[i].Imposto.PIS.vBC = 0) and
    (nfe.Det[i].Imposto.PIS.pPIS = 0) and
    (nfe.Det[i].Imposto.PIS.vPIS = 0) and
    (nfe.Det[i].Imposto.PIS.qBCProd = 0) and
    (nfe.Det[i].Imposto.PIS.vAliqProd = 0) and
    (not (nfe.Det[i].Imposto.PIS.CST in [pis04, pis05, pis06, pis07, pis08, pis09, pis49]))) then      //No caso da NFC-e, o grupo de tributação do PIS e o grupo de tributação da COFINS são opcionais.
      exit;  



procedure TNFeW.GerarDetImpostoCOFINS(const i: Integer);
begin
  if (nfe.Ide.modelo <> 55) and
   ((nfe.Det[i].Imposto.COFINS.vBC = 0) and
    (nfe.Det[i].Imposto.COFINS.pCOFINS = 0) and
    (nfe.Det[i].Imposto.COFINS.vCOFINS = 0) and
    (nfe.Det[i].Imposto.COFINS.qBCProd = 0) and
    (nfe.Det[i].Imposto.COFINS.vAliqProd = 0) and
    (not (nfe.Det[i].Imposto.COFINS.CST in [cof04, cof05, cof06, cof07, cof08, cof09, cof49]))) then      //No caso da NFC-e, o grupo de tributação do PIS e o grupo de tributação da COFINS são opcionais.
      exit;   

 

[LIDERNetwork]

Obrigado pelo retorno Giquieu

Já tinha solucionado isso há algum tempo, veja a data do post OK!

Modifiquei a lógica e agora está preenchendo corretamente...

Moderadores podem marcar como RESOLVIDO!