Apresentando-Me - Pedido De Ajuda Nfe

[Winsley]

Prezados, 

 

Estou inserindo a NFe em um antigo programa que desenvolvi. O programa emitia NFs, mas impressa em formulário contínuo pois não existia NFe na epoca.

 

Li muito, tudo o que foi indicado no fórum para leitura, fiz buscas na internet e no fórum para resolução do problema e nada. 

 

O programa está gerando o XML e passa por algumas etapas: 'Lote recebido com sucesso'; 'Lote processado', mas depois apresenta a mensagem, 'Nota(s) não confirmadas: 1-> Total da BC ICMS difere do somatório dos itens (vBC informado: 100.00, vBC calculado: 0.0)'.

 

Usando Delphi7, o componente esta atualizado (atualizo quase todos os dias).

 

Estou estudando sobre tributação já li muuuuito, mas talvez esteja aí o problema.

 

A empresa é optante pelo Simples Nacional.

 

Desculpe a noobisse, agradeço a toda ajuda, estou a 15 dias patinando antes de postar aqui.

 

Um abraço e boa semana a todos.

Editado 20 Fevereiro, 2015 por Winsley

[Tiago Ravache]

Bom dia Winsley, primeiro seja bem vindo ao fórum, seria bem interessante a leitura deste tópico: http://www.projetoacbr.com.br/forum/index.php?/forum-4/announcement-1-sim-n%C3%B3s-temos-regras/pois se pede para não postar trechos de código ou xml no corpo da postagem e sim como arquivos anexos em txt mesmo, sobre a tua dúvida vi algumas vezes aqui no fórum mesmo, e em geral o Kiko Fernandes, um dos moderadores explica bem essa situação, só por desencargo vc já verificou se não pode ser erro de arredondamento entre os valores dos itens?

[Caejr]

Bom dia.

Pelo que percebi, o cliente esta como Simples Nacional, e não tem CST e sim CSOSN, e neste caso, não pode ter destacado ICMS (salvo alguma excessões). Este erro é devido a ter icms no item e na capa da nota, mas a receita desconsidera a capa, pois é do simples nacional.

[Jairo Norenberg]

Apenas complementando, se for destacar o ICMS, mesmo no simples, numa devolução por exemplo,  o mesmo deverá ser informado para cada item da NF (vBC, pICMS, vICMS) e também nos totais "ICMSTot" (vBC e vICMS).

 

Jairo

[Kiko Fernandes]

Bom dia! 

Resumindo o que os colegas comentaram.

 

1 - Vc deve começar identificando a empresa emissora no regime tributário que se encontra.

Isto é informando através do código CRT (Código do Regime Tributário)  

CRT=1 (Simples Nacional) - CRT=3 (Regime Normal)

 

2 - Se for Simples Nacional (CRT=1) vc deve usar nos campos relacionado a imposto nos itens os códigos CSOSN  (CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL) sem destaque de ICMS. (Salvo devoluções para empresa do regime normal) - Os códigos são (101,201,300,400,500,900)

Se for Regime Normal (CRT=3) vc deve usar nos campos relacionados a impostos nos itens os códigos do CST (Código da Situação Tributária). Estes que vc já usava nas notas antigas. Ex. "00"-Tributado integralmente - "60"-Subst. Tributária cobrado anteriormente. etc.

 

3 - Tente separar isto e veja no manual o que corresponde a cada campo, pois no teu exemplo está tudo misturado, inclusive até subst. tributária vc está informando.  Veja no manual que para cada situação tem os campos que devem ser preenchidos.

[Winsley]

Muito obrigado pela ajuda, já tenho uma direção agora. 

Desculpem, vou retirar o código, li muito sobre a NFe mas faltou-me ler sobre as regras de postagem do fórum, vou adequar o post.

Posto aqui depois o encaminhamento das coisas.

Um abraço, valeu mesmo.

Editado 18 Fevereiro, 2015 por Winsley

[Winsley]

Agradeço a todos pela acolhida e pela paciência. As preciosas orientações foram suficientes para compreender e resolver o problema. 

Agora vou dar os próximos passos. 

Muito obrigado mesmo