Arquivo Remessa Santander

[Eduardo Brigoni]

Olá thiagogobatti.

É sem dúvida o suporte do santander pelo menos pra mim não foi nem um pouco satisfatório, eu tenho implementado o Sicredi mas com outro componente com remessa e leitura, com relação ao pagamento em outro banco que não seja o próprio banco do boleto emitido ai tem o TEMPO para realizar a transação, no meu caso emiti um boleto pelo Sicredi por exemplo hoje dia 14/12/2011 até as 18:00hs o retorno é no minimo 6 horas apos o envio da remessa com a resposta do banco que o titulo foi cadastrado, e se este mesmo titulo for pago nas agencias do Sicredi o dinheiro cai na conta neste mesmo espaço de tempo +- 6 horas mas depende de cada banco.

Até agora pelo que vi e aprendi o laytou CNAB400 é o mais fácil de se trabalhar e de mas simples entendimento até para fazer a leitura do arquivo de retorno. Mas no ACBr tem implementado este layout CNAB400 que vai te devolver um retorno no mesmo layout, e quanto ao desbloqueio do dinheiro na conta ai infelizmente é só com o suporte do Santader que não é bom que na minha opinião tive muita dor de cabeça com eles e por isso migramos para o Sicredi que em 9 dias adaptei o sistema e consegui homologar sem problemas e o suporte é excelente.

Quanto ao protesto de 5 dias voce tem que informar na Instrução1 como 06 que é PROTESTAR e informar os 5(cinco) dias no arquivo de remessa e ainda informar a data para PROTESTO por exemplo eu tenho feito assim:

ACBrBoleto1.CriarTituloNaLista.Vencimento := 14.12.2011;

ACBrBoleto1.CriarTituloNaLista.DataProtesto := IncDay(Vencimento, 5);//incrementa para 5 dias apos vencimento.

Thiago se quiser me adiciona no msn

[email protected]

[thiagogobatti]

Obrigado, amigo pela ajuda.

Estou ficando doido com a remessa do santander, so recebo a seguinte msg.

Layout do Cliente nao confere.

Eu te add no msn - thiago - TA Sistemas

[ericksiudc]

Pessoal será que alguém poderia me dar uma ajuda?!!?

Eu vejo todo mundo comentando sobre remessas de boleto pro santander e eu só preciso saber como passar pro acbrboleto a carteira 102, 101 ou o que for...

Abaixo segue a instrução do suporte do banco Santander:

Linha digitável: "esse 102 em negrito não aparece no boleto que eu gero"

033993681.7 9550000000.5 0000270102.7 1 52030000030000

Representação numérica do código de barras

Enviado - 03397520300000300009368195500000000000270000

Esperado - 03391520300000300009368195500000000000270102

Banco Santander Banespa

Vencimento 05/01/2012

Nosso número 000000000002-7

Hoje eu passo a carteira dessa form:

.

.

Carteira := '102';

.

.

o valor 102 aparece no campo CARTEIRA do boleto mas não no codigo de barras nem na linha digitavel...

Por favor... alguem pode me dizer como e onde devo passar a carteira de forma que essa informação apareça na linha digitável e no código de barras do boleto?

[Eduardo Brigoni]

Olá ericksiudc, eu também tive esta dificuldade visto que quando pedimos ajuda aqui no forum na maioria das vezes nos pedem para ver o Demo do ACBr que não ajuda muito, e numa dessas pesquisas minhas a unica resposta positiva que tive foi da Juliana Tamizou que me falou pra colocar o código da carteira no Componente ACBr no campo Cedente > Modalidade e ai vai funcionar certinho com funcionou comigo.

Qualquer coisa estamos ai. Abraços.

Eduardo Brigoni

[email protected]

[ericksiudc]

elovegun muito obrigado!!!

problema solucionado... salvou minha pele