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dev botao

  • Este tópico foi criado há 3474 dias atrás.
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Postado

Boa tarde a todos, conforme o layout da NFCe temos o campo CPF/CNPJ... Gostaria de saber se posso emitir uma NFCe a uma empresa que use tenha CNPJ? ou neste  caso sou obrigado a emitir uma NFe?

Eu tentei emitir uma NFCe informando um CNPJ e tags do ICMS, porém ao transmitir a nota, ele me exige no XML os blocos de CSOSN para clientes do simples... mesmo informando a tag Dest. "indIEDest := inContribuinte;" se alguém já passou por isso poderiam me dar uma dica de como resolver?

Postado

Lembrando, a empresa emitente usada no teste é lucro real, regime normal... o destinatário da NFCe também é contribuinte do ICMS, esse é o teste que estou tentando fazer

Postado

Me dsculpem pelo tópico... mas fica pra quem tentar fazer a mesma coisa... 

Conclusão:

 

<cStat>789</cStat>

<xMotivo>NFC-e para destinatario contribuinte de ICMS</xMotivo>

 

 

destinatário obviamente não pode se creditar do ICMS em uma compra a consumidor, neste caso NFe normal.

  • 4 meses depois ...
  • Membros Pro
Postado

Estou tento esse mesmo retorno, porem a empresa emitente é uma simples nacional e a empresa destinatario é uma instituição de ensino isenta.

Nesse caso eu estou fazendo da seguinte forma:

<dest>
<CNPJ>75101873000190</CNPJ>
<xNome>
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
</xNome>
<enderDest>
<xLgr>VILA</xLgr>
<nro>1234</nro>
<xBairro>TESTE</xBairro>
<cMun>4106902</cMun>
<xMun>CURITIBA</xMun>
<UF>PR</UF>
<CEP>04110060</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
</enderDest>
<indIEDest>2</indIEDest>
</dest>
 
e já tentei assim também mas a rejeição foi a mesma:
 
<dest>
<CNPJ>75101873000190</CNPJ>
<xNome>
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
</xNome>
<enderDest>
<xLgr>VILA</xLgr>
<nro>1234</nro>
<xBairro>TESTE</xBairro>
<cMun>4106902</cMun>
<xMun>CURITIBA</xMun>
<UF>PR</UF>
<CEP>04110060</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
</enderDest>
<indIEDest>9</indIEDest>
</dest>
  • Membros Pro
Postado

Bom dia

Até onde eu sei NFCe não gera crédito de ICMS ao destinatário, sendo assim, o problema não é informar CNPJ e sim indIEDest := inContribuinte. A NFCe se destina exclusivamente vendas para consumidor final e não para revenda, sendo assim indIEDest  deve ser sempre para não contribuinte !

  • Membros Pro
Postado

Bom dia

Até onde eu sei NFCe não gera crédito de ICMS ao destinatário, sendo assim, o problema não é informar CNPJ e sim indIEDest := inContribuinte. A NFCe se destina exclusivamente vendas para consumidor final e não para revenda, sendo assim indIEDest  deve ser sempre para não contribuinte !

Bom dia, essa nota é para uma empresa com IE=ISENTO. Quando emito para pessoa física funciona perfeitamente mas para Pessoa Jurídica mesmo que seja isenta estou tento esse problema.

Ja tentei nas seguintes formas: indIEDest= em branco, não informando a tag indIEDest, informando indIEDest=3, indIEDest=9 ou indIEDest=2 (sempre sem informar a tag IE)

De todas essas formas automaticamente no XML fica <indIEDest>1</indIEDest>

 

Quanto eu tentei informando a tag IE no XML saiu correto:

[Destinatario]

CNPJ=75-101-873/0001-90
indIEDest=2
IE=ISENTO
 
E também testei assim:
[Destinatario]
CNPJ=75-101-873/0001-90
indIEDest=2
IE=

 

Nas duas formas no XML obedeceu e ficou assim:

<dest>
<CNPJ>75101873000190</CNPJ>
<xNome>
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
</xNome>
<enderDest>
<xLgr>VILA</xLgr>
<nro>1234</nro>
<xBairro>TESTE</xBairro>
<cMun>4106902</cMun>
<xMun>CURITIBA</xMun>
<UF>PR</UF>
<CEP>04110060</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
</enderDest>
<indIEDest>2</indIEDest>
</dest>

 

Mesmo no XML estando assim: <indIEDest>2</indIEDest> o retorno é o mesmo:

NFe rejeitada pelo motivo: 789 =NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS.

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