Homologação Banco Do Brasil

[Tercio Lins]

Boa tarde.

Enviei Boleto para homologação e retornaram que seria necessário colocar o endereço do cedente na última parte(que contém o código de barras).

Uso o Lazarus (Laz e Fortes), e só imprime o endereço na parte intermediária, quando com o comprovante de entrega.

Observação:A impressão no Fortes está correta. 

 

Nova solicitação:

02 - ANÁLISE DO BOLETO

 

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE : Informe o prefixo da agência e número da conta de relacionamento com o BB no formato AAAA-Z / CCCCC-Z, 

 

A função no ACBr:

function TACBrBancoBrasil.MontarCampoCodigoCedente (

   const ACBrTitulo: TACBrTitulo ) : String;

begin

   Result := ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Agencia+'-'+

             ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.AgenciaDigito+'/'+

             IntToStrZero(StrToIntDef(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Conta,0),8)+'-'+

             ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.ContaDigito;

end;

 

Mudei para 5:

             IntToStrZero(StrToIntDef(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Conta,0),5)+'-'+

 

Assim ficou melhor(se quantidade de dígitos da CC for maior que 5).

            IntToStr(StrToInt(ACBrTitulo.ACBrBoleto.Cedente.Conta))+'-'+

 

 

 

 

Editado 28 Dezembro, 2014 por Tercio Lins

[Juliana Tamizou]

Boa tarde.

 

Favor anexar o manual utilizado como base para as alterações

 

Att.

[Tercio Lins]

Boa noite Juliana.

 

Desculpe a demora.

Como não havia nenhuma resposta, não olhei mais a postagem.

segue o que eu recebi do suporte BB.

 

Em 26.12.2014 15:43, [email protected] escreveu:

 

Boa Tarde!

 

Analisamos um boleto e verificamos:

 

01 - DADOS DO CONVÊNIO

 

------------------------ Detalhamento do Convenio ----------------------------

Cart/Variacao :     18/019 SIMPLES SEM REGISTRO                               

Tipo Convenio :          4 Cliente: Numera, emite e expede                    

Situacao             :          5 Encerrado sem retorno                              

Nr.Convenio   :    XXXXXXX

------------------------------------------------------------------------------

 

 - Solicitar ao Gerente de Relacionamento a atualização da SITIUAÇÃO do comvênio para "ATIVO"

 

02 - ANÁLISE DO BOLETO

 

Verifique na diagramação do boleto:

 

CAMPO NOME DO BANCO DESTINATÁRIO: Deve ser obrigatoriamente indicado na margem superior esquerda da Ficha de Compensação (Banco do Brasil SA), podendo conter também o logotipo do Banco

 

CAMPO LOCAL DE PAGAMENTO: Deve apresentar a expressão 'PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO'

 

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE : Informe o prefixo da agência e número da conta de relacionamento 

com o BB no formato AAAA-Z / CCCCC-Z, assim sendo xxxx-x / 50805-5

 

André Luiz Benigno

Unidade de Apoio

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BANCO DO BRASIL S/A

Centro de Serviços de Suporte Operacional - CSO

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3003 0500 - Capitais

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Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. 

Editado 23 Janeiro, 2015 por Tercio Lins

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

 

O banco te forneceu o manual atualizado contendo essa orientação?

 

Att.

[joaolenosi]

Eu tenho os seguintes bancos homologados:

 

 

Banco do Brasil

Banco do Nordeste

Banco Bradesco

Banco Santander

Todas com alterações que não possui no acbr, se quiser eu posto.

[Tercio Lins]

boa tarde Juliana.

O contato é por email. Eles pedem para enviar os Boletos para que analisem. Na medida em que vão encontrando desconformidade, retornam pedindo as alterações.

[Juliana Tamizou]

Bom dia.

 

A validação é sim por email, porém o banco fornece o manual de integração, tente solicitar junto ao suporte.

 

Att.