Cfop Cte De Anulação

[Igor Oliveira]

Boa tarde

 

Estou tentando emitir um CTe de anulação em homologação, mas estou tendo problemas com o CFOP.

De acordo com o Manual, tenho 3 possibilidades de CFOP de acordo com o CTe: 5206,6206 e 7206.

Já tentei com o correto, que seria 6206 e não deu.

Tentei com os outros 2 e não deu.

 

Gostaria de saber quais são exatamente os CFOP corretos?

[Luis Vicente]

Ola Igor, estou tendo problemas também estou transmitindo um CT-e de anulação ( para poder fazer o de substituição ) e seja com qualquer um deles 5206,6206 me apresenta como CFOP inválido para a operação.

 

Você conseguiu resolver? Alguém poderia me dar uma força?

 

Obrigado!

[rafaeldalbosco]

Olá pessoal alguém conseguiu passar por essa validação? Pelo que vi na o CFOP é o que foi citado acima porém não consegui autorizar o meu Cte

 

meu XML está da seguinte forma

<ide>
  ...
  <CFOP>6206</CFOP> 
  ...
  <tpCTe>2</tpCTe> 
  ... 
</ide>
<emit>
  ...
  <enderEmit>
    ...
    <cMun>4216909</cMun> 
    <xMun>Sao Lourenco do Oeste</xMun> 
    <UF>SC</UF> 
    ...
    </enderEmit>
  </emit>
  <rem>
  ...
  <enderReme>
   ... 
    <cMun>4108403</cMun> 
    <xMun>Francisco Beltrao</xMun> 
    ...
    <UF>PR</UF> 
    <cPais>1058</cPais> 
    <xPais>BRASIL</xPais> 
  </enderReme>
  ...
</rem>
<dest>
  ...
  <enderDest>
    ...
    <cMun>4117206</cMun> 
    <xMun>Nova Olimpia</xMun> 
    <UF>PR</UF> 
    ...
    <cPais>1058</cPais> 
    <xPais>BRASIL</xPais> 
  </enderDest>
  ...
</dest>

[Italo Giurizzato Junior]

Bom dia Rafael,

 

Esta ocorrendo erro de validação ou rejeição?

 

A transportadora é de SC mas o remetente e do destinatário da carga, ambos são do PR, sendo assim no meu entendimento a prestação de serviço não esta sendo executado para outros estados.

 

Logo você não pode usar o CFOP 6.206 e sim o 5.206

[rafaeldalbosco]

Boa tarde Italo, essa é uma rejeição: 519 - Rejeição: CFOP inválido para operação

 

Realmente o CFOP deveria ser 5206 porem acontece a mesma rejeição.

 

<CFOP>5206</CFOP>
<tpCTe>2</tpCTe>

 

Emitente SC

Remetente PR

Destinatário PR

 

esse é o retorno o XML que o WebService retorna:

<cteRetRecepcaoResult xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte/wsdl/CteRetRecepcao">
      <retConsReciCTe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/cte" versao="2.00">
        <tpAmb>2</tpAmb>
        <verAplic>RS20150311110853</verAplic>
        <nRec>423000006248159</nRec>
        <cStat>104</cStat>
        <xMotivo>Lote processado</xMotivo>
        <cUF>42</cUF>
        <protCTe versao="2.00">
          <infProt Id="CTe290420151456230360">
            <tpAmb>2</tpAmb>
            <verAplic>RS20150311110853</verAplic>
            <chCTe>42150411326781000125570040000008981492770139</chCTe>
            <dhRecbto>2015-04-29T14:56:22</dhRecbto>
            <digVal>fk4JBQe+yRKump3M5Y1G1VEMRqo=</digVal>
            <cStat>519</cStat>
            <xMotivo>Rejeição: CFOP inválido para operação</xMotivo>
          </infProt>
        </protCTe>
      </retConsReciCTe>
    </cteRetRecepcaoResult>

[Italo Giurizzato Junior]

Boa tarde Rafael,

 

Segundo o Manual versão 2.00a do CT-e página 39 temos a regra G048a executada pela SEFAZ e nesta regra diz o seguinte:

 

Para CT-e de anulação de valores:

Se UF de início da prestação = UF de fim de prestação (ambas <> EX)

      CFOP deve ser 1206

Se UF de início da prestação <> UF de fim da prestação (ambas <> EX)

     CFOP deve ser 2206

Se UF de inicio ou fim de prestação = EX

     CFOP deve ser 3206

[rafaeldalbosco]

Relamente era o CFOP que estava sendo utilizado CFOP de Saída, consegui autorizar o meu CTe, obrigado.