Ajuda Com Xml - Não Valida Diferença Bc Icms Subst

[Valdir Sola]

Pessoal, me ajudem por favor.

 

A empresa é do simples nacional e precisa enviar esta nota para Mato Grosso em uma operação interestadual. Envio o xml em anexo.

 

Obrigado

 

Valdir

[Valdir Sola]

Acho que o XML não anexou:

 

 

35141007693306000110550010000079911669043685-nfe.xml

[Ricardo Miquinioty]

Boa noite, coloca a Base e o ICMS ST no CSOSN 0500 para ver se valida.

 

Sds,

Ricardo.

[Valdir Sola]

Olá Ricardo.

 

E não está assim?

 

-<imposto>-<ICMS>-<ICMSSN500><orig>0</orig><CSOSN>500</CSOSN></ICMSSN500></ICMS>

 

Obrigado.

[jorge andrade]

Olá Ricardo.

 

E não está assim?

 

-<imposto>-<ICMS>-<ICMSSN500><orig>0</orig><CSOSN>500</CSOSN></ICMSSN500></ICMS>

 

Obrigado.

Valdir, veja o que está acontecendo, vc está deixando de destacar/informar os valores no detalhamento do produto, porém está informando no total.

 

Detalhamento:  -<ICMS>-<ICMSSN500><orig>0</orig><CSOSN>500</CSOSN></ICMSSN500></ICMS> - Não existe as informações destacadas no total.

 

Total: -<total>-<ICMSTot><vBC>0.00</vBC><vICMS>0.00</vICMS><vBCST>261.00</vBCST><vST>44.37</vST>

 

[]s,

[Valdir Sola]

Olá Jorge, obrigado pelo retorno.

 

Será que o problema não é justamente devido ao CSOSN 500? Pergunto isso porque em outras notas que o CSOSN é 101, os detalhes do ICMS estão inseridos no XML.

 

Segue trecho do meu código, onde as informações do ICMS estão sendo alimentadas:

 

with Det.Add do begin

                                                //PRODUTOS

                                                Prod.nItem    := vLinhaItem;

                                                Prod.cProd    := FormatFloat('000000',FieldValues['id_pro']);

                                                Prod.cEAN     := '';

                                                Prod.xProd    := FieldValues['descricao_prod'];

                                                Prod.NCM      := FieldValues['ncm']; 

                                                Prod.EXTIPI   := '';

                                                Prod.CFOP     := vCFOP;

                                                Prod.uCom     := 'UN';

                                                Prod.qCom     := FieldValues['qtde_fat'] ;

                                                //Prod.vUnCom   := StrToFloat(FormatFloat(',##0.000',FieldValues['unitario']));

                                                Prod.vUnCom   := FieldValues['unitario'];

                                                Prod.vProd    := FieldValues['total'] ;

                                                Prod.xPed     := cdsPedidos.FieldValues['ped_cli'];

                                                Prod.nItemPed := FieldValues['it_ped_compra'];

 

                                                Prod.cEANTrib  := '';

                                                Prod.uTrib     := 'UN';

                                                Prod.qTrib     := FieldValues['qtde_fat'];

                                                Prod.vUnTrib   := FieldValues['unitario'];

 

                                                Prod.vOutro    := 0;

                                                if vLinhaItem=1 then

                                                    Prod.vFrete    := vFrete

                                                else

                                                    Prod.vFrete    := 0;

                                                Prod.vSeg      := 0;

                                                Prod.vDesc     := 0;

 

                                                //acumula o total dos itens

                                                vTotalNF:=vTotalNF+FieldValues['total'];

 

                                                //acumula o total para cálculo do crédito que poderá ser aproveitado

                                                if (vCFOP='5102') or (vCFOP='6102') or (vCFOP='5118') or (vCFOP='6118') then

                                                    vTotalCredICMS:=vTotalCredICMS+FieldValues['total'];

 

                                                //IMPOSTOS

                                                with Imposto do begin

                                                        CST          := cst60;

                                                        ICMS.CSOSN   := csosn500;

                                                        ICMS.orig    := oeNacional;

                                                        ICMS.modBC   := dbiValorOperacao;

                                                        ICMS.vBC     := FieldValues['total'];

                                                        ICMS.pICMS   := 0;

                                                        ICMS.vICMS   := 0;

                                                        ICMS.modBCST := dbisMargemValorAgregado;

                                                        ICMS.pMVAST  := 0;

                                                        ICMS.pRedBCST:= 0;

                                                        ICMS.vBCST   := FieldValues['base_icms_s'];

                                                        ICMS.pICMSST := Fieldvalues['aliquota_icms_s'];

                                                        ICMS.vICMSST := Fieldvalues['valor_icms_s'];

                                                        ICMS.pRedBC  := 0;

                                                   end;

                                                  

                                                end;

 

Agradeço por enquanto.

 

Valdir

[André Ferreira de Moraes]

CST 60 e CSOSN 500 não destacam ST. Eles possuem os campos vBCSTRet e vICMSSTRet diferente dos campos vBCST e vST que vc está destacando no final.

[Valdir Sola]

Obrigado André.

 

Att.,

 

Valdir

[Valdir Sola]

A dica do Andre infelizmente não funcionou.

 

Resolvi alterando o CSOSN para 201, alimentando vBCST e vICMSST.

 

-<imposto>-<ICMS>-<ICMSSN201><orig>0</orig><CSOSN>201</CSOSN><modBCST>4</modBCST><vBCST>1374.60</vBCST><pICMSST>17.00</pICMSST><vICMSST>233.68</vICMSST><pCredSN>0.00</pCredSN><vCredICMSSN>0.00</vCredICMSSN></ICMSSN201></ICMS>

 

Att.,

 

Valdir

[jorge andrade]

A dica do Andre infelizmente não funcionou.

 

Resolvi alterando o CSOSN para 201, alimentando vBCST e vICMSST.

 

-<imposto>-<ICMS>-<ICMSSN201><orig>0</orig><CSOSN>201</CSOSN><modBCST>4</modBCST><vBCST>1374.60</vBCST><pICMSST>17.00</pICMSST><vICMSST>233.68</vICMSST><pCredSN>0.00</pCredSN><vCredICMSSN>0.00</vCredICMSSN></ICMSSN201></ICMS>

 

Att.,

 

Valdir

Valdir

 

Poste novamente, pq antes vc tinha 2 erros, um vc estava usando a CSOSN errado e outro era a soma no total, agora vc pode estar errando em outra coisae  as vezes é simples.

 

[]s,